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Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu ( 02/01/2018 a 31/12/2018 ) - PA
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realizada
doneExercício de 2018
164 ENCONTRADOS. TOTAL EMPENHADO: R$ 2.793.544,39. TOTAL LIQUIDADO: R$ 2.593.346,28. TOTAL PAGO: R$ 991.630,20
| Empenho/Data
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho: 02010001 - Data: 02/01/2018 GIOVANELLI COMÉRCIO LTDA-EPP |
Sec. Mun. de Esporte e Turismo FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DECOPA/COZINHA REFERENTE AO MÊS 01/18. |
114,70 | 114,70 | 0,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 03010001 - Data: 03/01/2018 MANOEL VIEIRA DOS SANTOS |
Sec. Mun. de Agricult.e Abastecimento SERVIÇOS DE REPARO NOS TRATORES DA SEMAAB NOS MESES 11 E 12 DE 2017. |
1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 04010001 - Data: 04/01/2018 RAIMUNDO NONATO BRAGA ARAÚJO |
Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE JOGOS DE MESA, REFERENTE AO MÊS 01/2018. |
482,00 | 482,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 02010002 - Data: 02/01/2018 RENOVE TECNOLOGIA LTDA - ME |
Gabinete do Prefeito SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 |
594,00 | 594,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 04010002 - Data: 04/01/2018 DILMA MARIA SOUZA DA SILVA |
Gabinete do Prefeito COBERTURA SONORA NO EVENTO NA ASSEMBLEIA DE DEUS NOS DIAS 23 E 24 DE DEZEMBRO E CONFRATERNIZAÇÃO DA PREFEITURA DO DIA 23 DE DEZEMBRO PARA ESTA SECRETARIA. |
1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 08010001 - Data: 08/01/2018 RUTE FRANCO DE ARAUJO |
Gabinete do Prefeito SERVIÇOS PRESTADOS DE LAAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
220,00 | 220,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 02010003 - Data: 02/01/2018 RENOVE TECNOLOGIA LTDA - ME |
Secretaria Municipal de Saúde RECARGAS DE TINTAS PARA IMPRESSORA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
873,00 | 873,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 09010001 - Data: 09/01/2018 EVERTON BRAZ G. DE SOUSA |
Secretaria Municipal de Assist. Social PAGAMENTO DE DIARIA DE RESSARCIMENTO DE ACORDO COM A DELCARÇÃO EM ANEXO, DE DIARIA DO MOTORISTA EVERTON BRAZ G. DE SOUZA, FERERENTE AO DIA 09/01/2018 EM BELÉM/PA. |
70,00 | 70,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 05010001 - Data: 05/01/2018 NILDO AMARAL BARATA |
Sec. Mun.de Obras, Serv.Urb.e Transporte PAGAMENTO RELACIONADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO DIA 05/01/2018. |
160,00 | 160,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 10010001 - Data: 10/01/2018 EVERTON BRAZ G. DE SOUSA |
Secretaria Municipal de Assist. Social PAGAMENTO DE DIARIA DE RESSACIMENTO DE ACORDO COM A DECLARAÇÃO EM ANEXO, DE DIARIAS DO MATORISTA EVERTON BRAZ G. DE SOUZA, REFERENTE AO DIA 11/01/2018 EM MÃE DO RIO/PA. |
70,00 | 70,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
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