Prefeitura Municipal de Itaituba ( 02/01/2013 a 30/12/2016 ) - PA
Dados do processo de número 067/2016-PP
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 0,00
- Data de início: 28/06/2016
- Data da abertura: 29/07/2016
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
Aquisição de equipamentos de escritorio, informatica, eletrodomesticos e refrigeração destinados a atenção básica de saúde, conforme proposta Nº 11291.166000/1130-27, itens oriundos de recisão contratual.
Empenhos do convênio
Empenho de número 05070002
- Empenho feito em 05/07/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: FUTURA HOSPITA LAR DISTRIBUID ORA E LOGISTIC A EIRELIE - ME
- CNPJ: 21.012.064/0001-82
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '067/2016-PP'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Bloco Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB FIXO
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de equipamentos permanente, conforme portaria Nº 1.159, de 27 de Maio de 2014, Proposta Nº 11.291.166000/1140-06.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05070002 | 5 de julho de 2016 | Empenho | Realizado | 4.200,00 |
| 07070002 | 7 de julho de 2016 | Liquidação | Realizado | 4.200,00 |
| 18070027 | 18 de julho de 2016 | Pagamento | Realizado | 4.200,00 |
Empenho de número 10060048
- Empenho feito em 10/06/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: FUTURA HOSPITA LAR DISTRIBUID ORA E LOGISTIC A EIRELIE - ME
- CNPJ: 21.012.064/0001-82
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '067/2016-PP'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Bloco Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB FIXO
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de materiais destinados para as Unidades Básicas de Saúde.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10060048 | 10 de junho de 2016 | Empenho | Realizado | 6.900,00 |
| 15060053 | 15 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 6.900,00 |
| 08080019 | 8 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 6.900,00 |
Empenho de número 23060011
- Empenho feito em 23/06/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: FUTURA HOSPITA LAR DISTRIBUID ORA E LOGISTIC A EIRELIE - ME
- CNPJ: 21.012.064/0001-82
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '067/2016-PP'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Bloco Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB FIXO
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de materiais destinados para as Unidades Básicas de Saúde.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23060011 | 23 de junho de 2016 | Empenho | Realizado | 7.380,00 |
| 27060010 | 27 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 7.380,00 |
| 08080016 | 8 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 7.380,00 |
Empenho de número 23060012
- Empenho feito em 23/06/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: FUTURA HOSPITA LAR DISTRIBUID ORA E LOGISTIC A EIRELIE - ME
- CNPJ: 21.012.064/0001-82
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '067/2016-PP'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Bloco Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB FIXO
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de materiais destinados para as Unidades Básicas de Saúde.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23060012 | 23 de junho de 2016 | Empenho | Realizado | 2.250,00 |
| 28060021 | 28 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.250,00 |
| 08080015 | 8 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.250,00 |
Empenho de número 01070121
- Empenho feito em 01/07/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: FUTURA HOSPITA LAR DISTRIBUID ORA E LOGISTIC A EIRELIE - ME
- CNPJ: 21.012.064/0001-82
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '067/2016-PP'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Bloco Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB FIXO
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de materiais destinados para as Unidades Básicas de Saúde.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01070121 | 1 de julho de 2016 | Empenho | Realizado | 400,00 |
| 04070088 | 4 de julho de 2016 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
| 08080014 | 8 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
Empenho de número 18070043
- Empenho feito em 18/07/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: FUTURA HOSPITA LAR DISTRIBUID ORA E LOGISTIC A EIRELIE - ME
- CNPJ: 21.012.064/0001-82
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '067/2016-PP'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Bloco Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB FIXO
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados para as Unidades Básicas de Saúde.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18070043 | 18 de julho de 2016 | Empenho | Realizado | 1.200,00 |
| 21070031 | 21 de julho de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.200,00 |
| 19080032 | 19 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.200,00 |
Empenho de número 22080028
- Empenho feito em 22/08/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: FUTURA HOSPITA LAR DISTRIBUID ORA E LOGISTIC A EIRELIE - ME
- CNPJ: 21.012.064/0001-82
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '067/2016-PP'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Bloco Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB FIXO
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de materiais permanentes destinados para as Unidades Básicas de Saúde.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22080028 | 22 de agosto de 2016 | Empenho | Realizado | 9.600,00 |
| 25080002 | 25 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 9.600,00 |
| 15090006 | 15 de setembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 9.600,00 |
Empenho de número 10100014
- Empenho feito em 10/10/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J. P. GOMES CO MERCIO DE MOVE IS EIRELI-ME
- CNPJ: 22.685.164/0001-32
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '067/2016-PP'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Bloco Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB FIXO
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados para as Unidades Básicas de Saúde.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10100014 | 10 de outubro de 2016 | Empenho | Realizado | 22.163,40 |
| 13100010 | 13 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 22.163,40 |
Empenho de número 10110003
- Empenho feito em 10/11/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J. P. GOMES CO MERCIO DE MOVE IS EIRELI-ME
- CNPJ: 22.685.164/0001-32
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '067/2016-PP'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Bloco Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB FIXO
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados para as Unidades Básicas de Saúde.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10110003 | 10 de novembro de 2016 | Empenho | Realizado | 49.506,10 |
| 14110001 | 14 de novembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 49.506,10 |
| 06120058 | 6 de dezembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 49.506,10 |