Dados do pagamento de número 00000099
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 58.839,67 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 58.839,67 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4410 | 62685 |
Dados do empenho de número 00000081
- Empenho feito em 28/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO DALLAS E IRELI ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9-2023-001-CMJ'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Processo Legislativo
- Projeto / Atividade: 2.001 - Camara Municipal (Atividade Administrativas)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de combustível para manutenção das atividades da câmara municipal de jacundá. processo nº 9/2023-001-cmj, contrato nº 20249002-cmj.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000081 | 28 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 58.839,67 |
| 00000081 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 58.839,67 |
| 00000099 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 58.839,67 |