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PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI - 2021 ( 04/01/2021 a 10/05/2024 ) - PA

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 26040014



  • Data da liquidação: 26/04/2024
  • Valor: 199.268,00 R$
  • Nota fiscal: 3600
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 26/04/2024

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400mg+80mg 29.300,00 COMPRIMIDO 12.599,00
NIFEDIPINO 20MG COMP 29.700,00 COMPRIMIDO 8.910,00
ACIDO TRANEXAMICO 250MG 5ML 200,00 AMPOLA 1.994,00
NIMESULIDA 100MG 5.000,00 COMPRIMIDO 1.050,00
SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 100MG/5ML 200,00 AMPOLA 10.874,00
CARVEDILOL 25MG 4.500,00 COMPRIMIDO 1.080,00
PREDNISONA 20MG 3.700,00 COMPRIMIDO 1.332,00
ACEBROFILINA 50MG/5ML XAROPE ADULTO 120ML 1.200,00 FRASCO 14.340,00
AZITROMICINA DI-HIDRATADA 200MG/5ML. 1.000,00 FRASCO 16.910,00
CARVEDILOL 6,25 MG 4.800,00 COMPRIMIDO 1.200,00
CARVEDILOL 12,5 MG 2.000,00 COMPRIMIDO 640,00
OMEPRAZOL 20MG. 11.000,00 CÁPSULA 2.310,00
OMEPRAZOL 40MG 8.000,00 CÁPSULA 4.080,00
PARACETAMOL 500 MG 22.000,00 COMPRIMIDO 5.060,00
SINVASTATINA 40 MG 19.400,00 COMPRIMIDO 7.760,00
SOLUÇÃO DE GLICOSE 25% 10 ML. 1.100,00 AMPOLA 1.166,00
SUCRALFATO 1G COMPRIMIDO MASTIGÁVEL. 250,00 COMPRIMIDO 19.720,00
ACICLOVIR 50MG/G CREME 1.000,00 BISNAGA 4.590,00
DEXCLORFENIRAMINA 2MG 4.600,00 COMPRIMIDO 782,00
VITAMINA C (ÁCIDO ASCÓRBICO) 500mg 8.000,00 COMPRIMIDO 2.480,00
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG COMPR.REV. CT BI 300,00 COMPRIMIDO 984,00
METRONIDAZOL 50G + APLICADORES VAGINAL 2.000,00 BISNAGA 44.840,00
ROSUVASTATINA CÁLCICA 20MG. 400,00 COMPRIMIDO 260,00
SORO RINGER COM LACTATO 500ML - SISTEMA FECHADO. 1.300,00 FRASCO 23.465,00
SULFATO FERROSO 25MG/ML SOL. ORAL GOTAS; 2.600,00 FRASCO 10.842,00

Anexo da liquidação

Nome Descrição Arquivo
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica - DANFE Data da emissão: 26/04/2024

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 199.268,00 145227 Caixa Econômica Federal JURUTI 4683 6240091

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