PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI - 2021 ( 04/01/2021 a 05/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 30040105
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 14.129,81 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 14.129,81 | 10002 | Banco do Brasil S.A. | JURUTI | 3739 | 68977 |
Dados do empenho de número 01040195
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS
- Projeto / Atividade: 2.078 - Manutençao do Programa Saude e da Famili a
- Natureza da despesa: 3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEMSA - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - EST DA SAUDE DA FAMILIA - TEMPORARIOS - MES 04/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040195 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 61.187,51 |
| 30040060 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 61.187,51 |