PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI - 2021 ( 04/01/2021 a 05/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 30040012
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 72.185,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 72.185,40 | 0 | Banco do Brasil S.A. | JURUTI | 3739 | 283266 |
| N/A | Débito | 2.417,03 | 0 | Banco do Brasil S.A. | JURUTI | 3739 | 283266 |
Dados do empenho de número 01040231
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0002 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
- Projeto / Atividade: 2.111 - FUNDEB 70% - Ens. Infantil Creche de 0 a 06 anos Profissionais da Educação
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT
- Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040231 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 7.550,41 |
| 30040092 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.550,41 |
| 30040022 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.735,04 |