Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru ( 02/01/2018 a 30/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 24010014
- Data do pagamento 24/01/2020
- Valor 360,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 360,00 | 2401 | Banco do Brasil S.A. | CAMETA | 0783 | 84026 |
Dados do empenho de número 24010009
- Empenho feito em 24/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: ADRIANO DE MOR AES BARRA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0005 - SAUDE COM DIGNIDADE
- Projeto / Atividade: 2.135 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: REFERESSE A DIARIA PARA DESLOCAR O SR. ADRIANO MORAES BARRA - SERVIDOR MUNICIPAL, PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA FUNASA, REFERENTE AO PROJETO SALTA - Z NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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24010009 | 24 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 360,00 |
24010025 | 24 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 360,00 |
24010014 | 24 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 360,00 |