Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru ( 02/01/2018 a 30/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 24010023
- Data do pagamento 24/01/2020
- Valor 2.290,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.290,00 | 527 | Banco do Estado do Pará S.A. | LIMOEIRO DO AJU | 0089 | 4016378 |
Dados do empenho de número 24010018
- Empenho feito em 24/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: O DO S C BARRA - ME BIATEC S OLUÇÕES EM INF ORMATICA E TEC NOLO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA
- Projeto / Atividade: 2.017 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE UM NOTE SAMS NP350 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24010018 | 24 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 2.290,00 |
| 24010037 | 24 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.290,00 |
| 24010023 | 24 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.290,00 |