Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	500,00	12403	Banco do Brasil S.A.	CAMETA	0783	74462
Retenções	N/A	26,32	0	N/A	N/A	N/A	N/A

Dados do empenho de número 24010020

Empenho feito em 24/01/2020
Tipo: Ordinário
Credor: ALDERY DOS SAN TOS DIAS
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Administração
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA
Projeto / Atividade: 2.017 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
Fonte de recurso: Recurso Ordinário
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIOPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
24010020	24 de janeiro de 2020	Empenho	Realizado	526,32
24010040	24 de janeiro de 2020	Liquidação	Realizado	526,32
24010025	24 de janeiro de 2020	Pagamento	Realizado	526,32

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru ( 02/01/2018 a 30/12/2020 ) - PA