Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru ( 02/01/2018 a 30/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 03010034
- Data do pagamento 03/01/2020
- Valor 936,84 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 890,00 | 2281 | Caixa Econômica Federal | AG. CAMETA | 0807 | 6240379 |
| Retenções | N/A | 46,84 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 03010019
- Empenho feito em 03/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: J A B TRINDADE -ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0005 - SAUDE COM DIGNIDADE
- Projeto / Atividade: 2.147 - Manut. da Atividade Ambulatorial e Hospitalar-MAC/FAEC
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PERIODICA PREVENTIVA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010019 | 3 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 936,84 |
| 03010019 | 3 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 936,84 |
| 03010034 | 3 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 936,84 |