Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru ( 02/01/2018 a 30/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 13010025
- Data do pagamento 13/01/2020
- Valor 2.693,94 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.500,00 | 1006 | Caixa Econômica Federal | AG. CAMETA | 0807 | 6240379 |
| Retenções | N/A | 193,94 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 13010011
- Empenho feito em 13/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: DEISE EPIFANE GOMES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0005 - SAUDE COM DIGNIDADE
- Projeto / Atividade: 2.135 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONFECÇÃO DE ROUPARIAS - LENÇOIS, COBERTORES E FRONHAS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13010011 | 13 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 2.693,94 |
| 13010015 | 13 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.693,94 |
| 13010025 | 13 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.693,94 |