Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru ( 02/01/2018 a 30/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 10010088
- Data do pagamento 10/01/2020
- Valor 2.693,94 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.500,00 | 8696 | Caixa Econômica Federal | AG. CAMETA | 0807 | 6240379 |
| Retenções | N/A | 193,94 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 10010034
- Empenho feito em 10/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: ERNANY GONSALV ES NERY
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0005 - SAUDE COM DIGNIDADE
- Projeto / Atividade: 2.145 - Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF/PABV
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO TRANSPORTE PARA A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL EM EMBARCAÇÃO REGIONAL ,ADAPITADA PARA NAVEGAÇÃO ENTORNO A ESF JAPIIM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10010034 | 10 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 2.693,94 |
| 10010030 | 10 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.693,94 |
| 10010088 | 10 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.693,94 |