Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru ( 02/01/2018 a 30/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 11050003
- Data do pagamento 11/05/2020
- Valor 8.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 8.000,00 | 62243 | Banco do Brasil S.A. | CAMETA | 0783 | 160237 |
N/A | Débito | 3.000,00 | 43952 | Banco do Brasil S.A. | CAMETA | 0783 | 160237 |
N/A | Débito | 2.040,00 | 43952 | Banco do Brasil S.A. | CAMETA | 0783 | 160237 |
N/A | Débito | 3.000,00 | 43952 | Banco do Brasil S.A. | CAMETA | 0783 | 160237 |
Dados do empenho de número 28020006
- Empenho feito em 28/02/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: V S DA S BRITO EIRELI ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0006 - EDEUCAÇÃO E RESPONSABILIDADE
- Projeto / Atividade: 2.169 - Manut. Outras Ativds. de Apoio do Ens. Fund.-FUNDEB 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência do FUNDEB 40%
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURÚ.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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28020006 | 28 de fevereiro de 2020 | Empenho | Realizado | 16.040,00 |
13030002 | 13 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 16.040,00 |
11050003 | 11 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 8.000,00 |
17060001 | 17 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.000,00 |
19060004 | 19 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.000,00 |
25060005 | 25 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.040,00 |