Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru ( 02/01/2018 a 30/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 10090011
- Data do pagamento 10/09/2020
- Valor 73.425,03 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 73.425,03 | 3884 | Banco do Brasil S.A. | CAMETA | 0783 | 160237 |
| N/A | Débito | 73.425,03 | 1219 | Banco do Estado do Pará S.A. | LIMOEIRO DO AJU | 0089 | 4016696 |
| N/A | Débito | 73.425,03 | 3884 | Banco do Brasil S.A. | CAMETA | 0783 | 160237 |
| N/A | Débito | 73.425,03 | 3884 | Banco do Brasil S.A. | CAMETA | 0783 | 160237 |
| N/A | Débito | 73.425,03 | 3884 | Banco do Brasil S.A. | CAMETA | 0783 | 160237 |
| N/A | Débito | 73.425,03 | 3884 | Banco do Brasil S.A. | CAMETA | 0783 | 160237 |
| N/A | Débito | 73.425,03 | 3884 | Banco do Brasil S.A. | CAMETA | 0783 | 160237 |
| N/A | Débito | 73.425,03 | 3884 | Banco do Brasil S.A. | CAMETA | 0783 | 160237 |
| N/A | Débito | 73.425,03 | 3884 | Banco do Brasil S.A. | CAMETA | 0783 | 160237 |
| N/A | Débito | 73.425,03 | 3884 | Banco do Brasil S.A. | CAMETA | 0783 | 160237 |
Dados do empenho de número 13030004
- Empenho feito em 13/03/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: SAMAUMA EDITOR IAL LTDA EPP
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0006 - EDEUCAÇÃO E RESPONSABILIDADE
- Projeto / Atividade: 2.169 - Manut. Outras Ativds. de Apoio do Ens. Fund.-FUNDEB 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência do FUNDEB 40%
- Histórico: AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE ESTUDOS AMAZÔNICOS E LIVROS DE PORTUGÊS E MATEMÁTICA DA COLEÇÃO AVANÇA BRASIL PARA OS ALUNOS DO 2º, 4º E 8º ANO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13030004 | 13 de março de 2020 | Empenho | Realizado | 734.250,30 |
| 14030001 | 14 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 734.250,30 |
| 18030011 | 18 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 73.425,03 |
| 15040047 | 15 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 73.425,03 |
| 08050010 | 8 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 73.425,03 |
| 19060003 | 19 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 73.425,03 |
| 21070005 | 21 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 73.425,03 |
| 14080003 | 14 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 73.425,03 |
| 10090011 | 10 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 73.425,03 |
| 26100037 | 26 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 73.425,03 |
| 12110005 | 12 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 73.425,03 |
| 18120007 | 18 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 73.425,03 |