Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	42.500,00	72901	Banco do Brasil S.A.	CAMETA	0783	84026
N/A	Débito	31.875,00	0	Banco do Brasil S.A.	CAMETA	0783	84026
N/A	Débito	9.350,00	2100	Banco do Brasil S.A.	CAMETA	0783	84026
Retenções	N/A	1.275,00	0	N/A	N/A	N/A	N/A

Dados do empenho de número 23070013

Empenho feito em 23/07/2020
Tipo: Ordinário
Credor: LOG SHIP SERVI CO DE ENGENHAR IA E COMERCIO DE MATERIAL CO NSTR
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0005 - SAUDE COM DIGNIDADE
Projeto / Atividade: 2.139 - Manutenção do Piso de Atenção Básica- PAB FIXO
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO DA EMBARCAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL COM ROTA DE MANAUS/AM PARA LIMOEIRO DO AJURU/PA.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
23070013	23 de julho de 2020	Empenho	Realizado	85.000,00
27070005	27 de julho de 2020	Liquidação	Realizado	85.000,00
29070006	29 de julho de 2020	Pagamento	Realizado	42.500,00
07080011	7 de agosto de 2020	Pagamento	Realizado	31.875,00
12080011	12 de agosto de 2020	Pagamento	Realizado	10.625,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru ( 02/01/2018 a 30/12/2020 ) - PA