Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru ( 02/01/2018 a 30/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 12080011
- Data do pagamento 12/08/2020
- Valor 10.625,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 42.500,00 | 72901 | Banco do Brasil S.A. | CAMETA | 0783 | 84026 |
N/A | Débito | 31.875,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAMETA | 0783 | 84026 |
N/A | Débito | 9.350,00 | 2100 | Banco do Brasil S.A. | CAMETA | 0783 | 84026 |
Retenções | N/A | 1.275,00 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 23070013
- Empenho feito em 23/07/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: LOG SHIP SERVI CO DE ENGENHAR IA E COMERCIO DE MATERIAL CO NSTR
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0005 - SAUDE COM DIGNIDADE
- Projeto / Atividade: 2.139 - Manutenção do Piso de Atenção Básica- PAB FIXO
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO DA EMBARCAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL COM ROTA DE MANAUS/AM PARA LIMOEIRO DO AJURU/PA.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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23070013 | 23 de julho de 2020 | Empenho | Realizado | 85.000,00 |
27070005 | 27 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 85.000,00 |
29070006 | 29 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 42.500,00 |
07080011 | 7 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 31.875,00 |
12080011 | 12 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 10.625,00 |