Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru ( 02/01/2018 a 30/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 26080021
- Data do pagamento 26/08/2020
- Valor 817,90 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 817,90 | 41253 | Banco do Brasil S.A. | CAMETA | 0783 | 389595 |
Dados do empenho de número 03080002
- Empenho feito em 03/08/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: E.L.W.MOIA EIR ELI
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0004 - SOCIAL COM RESPONSABILIDADE
- Projeto / Atividade: 2.124 - Serv. de Prot. e Atend. Especializ. à Fam.e Indivíd.-PAEF I/CREAS-PFMC
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL.PROCESSO LICITATÓRIO N°018/2019 E CONTRATO N°062/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03080002 | 3 de agosto de 2020 | Empenho | Realizado | 817,90 |
| 06080009 | 6 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 817,90 |
| 26080021 | 26 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 817,90 |