Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru ( 02/01/2018 a 30/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 21080035
- Data do pagamento 21/08/2020
- Valor 1.410,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.410,00 | 82106 | Banco do Brasil S.A. | CAMETA | 0783 | 51373 |
Dados do empenho de número 21080012
- Empenho feito em 21/08/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: CARLOS ERNESTO NUNES DA SILV A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA
- Projeto / Atividade: 2.017 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: 04(QUATRO) DIÁRIAS,PARA DESLOCAR O SR.CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA-PREFEITO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU,PARA BRASILIA/DF,PARA CUMPRIR AGENDA MUNICIPAL JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS COM OBJETIVO DE CONSEGUIR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO,NOS DIAS 24,25,26 E 27 DE AGOSTO DE 2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21080012 | 21 de agosto de 2020 | Empenho | Realizado | 1.410,00 |
| 21080020 | 21 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.410,00 |
| 21080035 | 21 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.410,00 |