Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru ( 02/01/2018 a 30/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 20080016
- Data do pagamento 20/08/2020
- Valor 8.741,37 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 8.741,37 | 41266 | Banco do Brasil S.A. | CAMETA | 0783 | 51373 |
| N/A | Débito | 436,83 | 41266 | Banco do Brasil S.A. | CAMETA | 0783 | 51373 |
Dados do empenho de número 20080104
- Empenho feito em 20/08/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCOTUR
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA
- Projeto / Atividade: 2.017 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: TRÊS PASSAGENS AÉREA BELÉM/BRASÍLIA/BELÉM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20080104 | 20 de agosto de 2020 | Empenho | Realizado | 9.178,20 |
| 20080023 | 20 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 9.178,20 |
| 20080017 | 20 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 436,83 |
| 20080016 | 20 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 8.741,37 |