Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru ( 02/01/2018 a 30/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 15090007
- Data do pagamento 15/09/2020
- Valor 120,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 120,00 | 91604 | Banco do Brasil S.A. | CAMETA | 0783 | 51373 |
Dados do empenho de número 15090010
- Empenho feito em 15/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FABIO JOSE PER EIRA FIGUEIRED O
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA
- Projeto / Atividade: 2.017 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: DIÁRIAS PARA DESCOLACR SERVIDOR MUNICIPAL, ATÉ CAMETÁ PARA EFETIVAR TRABALHOS (MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES) DA SEMAD EM EMPRESA ESPECIALIZADA. NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15090010 | 15 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 120,00 |
| 15090010 | 15 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 120,00 |
| 15090007 | 15 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 120,00 |