Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru ( 02/01/2018 a 30/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 09100060
- Data do pagamento 09/10/2020
- Valor 3.833,28 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | 3.276,84 | 100903 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Retenções | N/A | 556,44 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 22090041
- Empenho feito em 22/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG CREAS TE CNICOS - TEMPO RARIOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0004 - SOCIAL COM RESPONSABILIDADE
- Projeto / Atividade: 2.124 - Serv. de Prot. e Atend. Especializ. à Fam.e Indivíd.-PAEF I/CREAS-PFMC
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CREAS TECNICOS-TEMPORARIOS, REF: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22090041 | 22 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 3.833,28 |
| 22090046 | 22 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.833,28 |
| 09100060 | 9 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.833,28 |