Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru ( 02/01/2018 a 30/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 30100108
- Data do pagamento 30/10/2020
- Valor 17.732,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 14.762,84 | 103005 | Banco do Brasil S.A. | CAMETA | 0783 | 51373 |
| N/A | Débito | 91.466,03 | 111010 | Banco do Brasil S.A. | CAMETA | 0783 | 51373 |
| Retenções | N/A | 2.969,16 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Retenções | N/A | 13.400,63 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 22100039
- Empenho feito em 22/10/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG SEC MUN ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA
- Projeto / Atividade: 2.017 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22100039 | 22 de outubro de 2020 | Empenho | Realizado | 122.598,66 |
| 22100037 | 22 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 122.598,66 |
| 30100108 | 30 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 17.732,00 |
| 10110024 | 10 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 104.866,66 |