Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru ( 02/01/2018 a 30/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 15100006
- Data do pagamento 15/10/2020
- Valor 1.500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.500,00 | 101501 | Banco do Brasil S.A. | CAMETA | 0783 | 389595 |
Dados do empenho de número 15100017
- Empenho feito em 15/10/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: WIRLEN DA SILV A ALVES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0004 - SOCIAL COM RESPONSABILIDADE
- Projeto / Atividade: 2.124 - Serv. de Prot. e Atend. Especializ. à Fam.e Indivíd.-PAEF I/CREAS-PFMC
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO CREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL .
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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15100017 | 15 de outubro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.500,00 |
15100021 | 15 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
15100006 | 15 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |