Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru ( 02/01/2018 a 30/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 19110004
- Data do pagamento 19/11/2020
- Valor 14.193,92 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 10.000,00 | 13030333 | Caixa Econômica Federal | AG. CAMETA | 0807 | 6240379 |
| Retenções | N/A | 4.193,92 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02100039
- Empenho feito em 02/10/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: JORGE RAMOM BA TISTA FIRALDO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0005 - SAUDE COM DIGNIDADE
- Projeto / Atividade: 2.139 - Manutenção do Piso de Atenção Básica- PAB FIXO
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS CMO MÉDICO-CLÍNICO GERAL , EM ATENDIMENTO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E UBS FLUVIAL DE LIMOEIRO DO AJURU, NO PERÍODO DE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO, NO ENFRETAMENTO DO AVANÇO DO COVID 19.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02100039 | 2 de outubro de 2020 | Empenho | Realizado | 14.193,92 |
| 02100025 | 2 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 14.193,92 |
| 19110004 | 19 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 14.193,92 |