Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru ( 02/01/2018 a 30/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 12110018
- Data do pagamento 12/11/2020
- Valor 1.578,95 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.500,00 | 111201 | Banco do Brasil S.A. | CAMETA | 0783 | 353590 |
| Retenções | N/A | 78,95 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 12110014
- Empenho feito em 12/11/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: HYASMIM PANTOJ A FONSECA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0005 - SAUDE COM DIGNIDADE
- Projeto / Atividade: 2.139 - Manutenção do Piso de Atenção Básica- PAB FIXO
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: FRETE DE MATERIAIS DE ENDEMIAS SESPA-BELÉM-LIMOEIRO DO AJURU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12110014 | 12 de novembro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.578,95 |
| 12110023 | 12 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.578,95 |
| 12110018 | 12 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.578,95 |