Câmara Municipal de Marapanim ( 02/01/2018 a 21/12/2018 ) - PA
Destalhes do empenho de número 02010002
- Empenho feito em 02/01/2018
- Tipo: Estimativo
- Credor: CENTRAIS ELETR ICAS DO PARA S /A
- CNPJ: 04.895.728/0001-80
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal Marapanim
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 01001 - Recursos ordinários
- Histórico: consumo de energia eletrica da sede do poderlegislativo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010002 | 2 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 5.640,00 |
| 25010001 | 25 de janeiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 469,15 |
| 25010001 | 25 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 469,15 |
| 26020003 | 26 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 63,80 |
| 26020003 | 26 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 63,80 |
| 19040002 | 19 de abril de 2018 | Pagamento | Realizado | 681,83 |
| 19040002 | 19 de abril de 2018 | Liquidação | Realizado | 681,83 |
| 07050002 | 7 de maio de 2018 | Liquidação | Realizado | 84,62 |
| 07050002 | 7 de maio de 2018 | Pagamento | Realizado | 84,62 |
| 05060002 | 5 de junho de 2018 | Liquidação | Realizado | 321,43 |
| 05060002 | 5 de junho de 2018 | Pagamento | Realizado | 321,43 |
| 25060001 | 25 de junho de 2018 | Liquidação | Realizado | 104,26 |
| 25060005 | 25 de junho de 2018 | Pagamento | Realizado | 104,26 |
| 17080001 | 17 de agosto de 2018 | Pagamento | Realizado | 324,60 |
| 17080004 | 17 de agosto de 2018 | Liquidação | Realizado | 180,11 |
| 17080003 | 17 de agosto de 2018 | Liquidação | Realizado | 324,60 |
| 17080002 | 17 de agosto de 2018 | Pagamento | Realizado | 180,11 |
| 22100003 | 22 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 326,98 |
| 22100001 | 22 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 344,10 |
| 22100002 | 22 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 326,98 |
| 22100001 | 22 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 344,10 |
| 29110002 | 29 de novembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 442,45 |
| 29110002 | 29 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 442,45 |
| 21120014 | 21 de dezembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 394,91 |
| 21120005 | 21 de dezembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 394,91 |