Dados do pagamento de número 20030030
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 15.794,23 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 15.794,23 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | MARITUBA | 0052 | 4763947 |
Dados do empenho de número 02010046
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: INTERTON COMER CIO E IMPORTAÇ ÃO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '02/2022'
- Unidade orçamentária: 002 - Câmara Municipal de Marituba
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Atuação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PREGÃO ELETRONICO Nº02/2022 E CONTRATO Nº01/2022, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010046 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 138.549,22 |
| 24010014 | 24 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.603,86 |
| 24010117 | 24 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.603,86 |
| 20020025 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.523,34 |
| 20020135 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.523,34 |
| 20030031 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.763,92 |
| 20030020 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.763,92 |
| 22040011 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.891,27 |
| 22040015 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.891,27 |