Prefeitura Municipal de Mocajuba ( 02/01/2013 a 31/08/2016 ) - PA
Dados do processo de número 004/2014
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por lote
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 0,00
- Data de início: 19/08/2014
- Data da abertura: 03/09/2014
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO/PEDAGÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARÍAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MOCAJUBA-PA.
Empenhos do convênio
Empenho de número 01120002
- Empenho feito em 01/12/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: BOMBONS E DESC ARTÁVEIS LTDA
- CNPJ: 01.580.769/0001-99
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2014'
- Unidade orçamentária: 015 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Gestão Pública
- Projeto / Atividade: 2.046 - Gestão da Secretaria Municipal de Educa ção
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: fornecimento de generos alimenticios destinados a esta sec. de educacao.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01120002 | 1 de dezembro de 2014 | Empenho | Realizado | 14.478,00 |
| 10120002 | 10 de dezembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 14.478,00 |
| 10120002 | 10 de dezembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 14.478,00 |
Empenho de número 20100003
- Empenho feito em 20/10/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: BOMBONS E DESC ARTÁVEIS LTDA
- CNPJ: 01.580.769/0001-99
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2014'
- Unidade orçamentária: 015 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
- Programa de governo: 0022 - Programa Nacional de Alimentação Escolar
- Projeto / Atividade: 2.051 - Gestão do Programa Nacional Alimentação Escolar- PNAEF
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023100 - Transferências de recursos do FNDE
- Histórico: fornecimento de generos alimenticios destinados ao programa nacional de alimentacao escolar deste municipio..
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20100003 | 20 de outubro de 2014 | Empenho | Realizado | 7.152,00 |
| 20100003 | 20 de outubro de 2014 | Liquidação | Realizado | 7.152,00 |
| 20100002 | 20 de outubro de 2014 | Pagamento | Realizado | 7.152,00 |
Empenho de número 20100005
- Empenho feito em 20/10/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: BOMBONS E DESC ARTÁVEIS LTDA
- CNPJ: 01.580.769/0001-99
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2014'
- Unidade orçamentária: 015 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
- Programa de governo: 0022 - Programa Nacional de Alimentação Escolar
- Projeto / Atividade: 2.051 - Gestão do Programa Nacional Alimentação Escolar- PNAEF
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023100 - Transferências de recursos do FNDE
- Histórico: fornecimento de generos alimenticios destinados ao programa de alimentacao escolar, deste municipio.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20100005 | 20 de outubro de 2014 | Empenho | Realizado | 7.152,00 |
| 20100004 | 20 de outubro de 2014 | Liquidação | Realizado | 7.152,00 |
| 20100003 | 20 de outubro de 2014 | Pagamento | Realizado | 7.152,00 |
Empenho de número 19110003
- Empenho feito em 19/11/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: NOVA ERA COM.D E MOVEIS LTDA. EPP
- CNPJ: 12.780.551/0001-02
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2014'
- Unidade orçamentária: 020 - Secretaria Municipal de Assisten. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0009 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.114 - Manutenção do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: fornecimento de materiais didaticos destinados as atividades desta sec.de assistencia social, para manutencao do programa IGD-SUAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19110003 | 19 de novembro de 2014 | Empenho | Realizado | 5.205,25 |
| 19110001 | 19 de novembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 5.205,25 |
| 21110017 | 21 de novembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 5.205,25 |
Empenho de número 19110004
- Empenho feito em 19/11/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: NOVA ERA COM.D E MOVEIS LTDA. EPP
- CNPJ: 12.780.551/0001-02
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2014'
- Unidade orçamentária: 020 - Secretaria Municipal de Assisten. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0009 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.114 - Manutenção do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: fornecimento de generos alimenticios destinados as atividades desta sec.de assistencia social, para manutencao do programa IGD-SUAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19110004 | 19 de novembro de 2014 | Empenho | Realizado | 972,00 |
| 19110002 | 19 de novembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 972,00 |
| 21110016 | 21 de novembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 972,00 |
Empenho de número 19110006
- Empenho feito em 19/11/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: NOVA ERA COM.D E MOVEIS LTDA. EPP
- CNPJ: 12.780.551/0001-02
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2014'
- Unidade orçamentária: 020 - Secretaria Municipal de Assisten. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0009 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.113 - Manut de Prot Soc Básica a Infân de 0 a 6 anos e suas Famílias-PBV II
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: fornecimento de materiais didaticos destinados as atividades desta sec.de assistencia social, para manutencao do programa PBV II.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19110006 | 19 de novembro de 2014 | Empenho | Realizado | 1.904,60 |
| 19110004 | 19 de novembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 1.904,60 |
| 21110018 | 21 de novembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 1.904,60 |
Empenho de número 19110007
- Empenho feito em 19/11/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: NOVA ERA COM.D E MOVEIS LTDA. EPP
- CNPJ: 12.780.551/0001-02
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2014'
- Unidade orçamentária: 020 - Secretaria Municipal de Assisten. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0009 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.113 - Manut de Prot Soc Básica a Infân de 0 a 6 anos e suas Famílias-PBV II
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: fornecimento de materiais de expediente destinados as atividades desta sec.de assistencia social, para manutencao do programa PBV III.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19110007 | 19 de novembro de 2014 | Empenho | Realizado | 4.337,00 |
| 19110005 | 19 de novembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 4.337,00 |
| 21110019 | 21 de novembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 4.337,00 |
Empenho de número 19110008
- Empenho feito em 19/11/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: NOVA ERA COM.D E MOVEIS LTDA. EPP
- CNPJ: 12.780.551/0001-02
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2014'
- Unidade orçamentária: 020 - Secretaria Municipal de Assisten. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0009 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.113 - Manut de Prot Soc Básica a Infân de 0 a 6 anos e suas Famílias-PBV II
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: fornecimento de generos alimenticios destinados as atividades desta sec.de assistencia social, para manutencao do programa PBV III .
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19110008 | 19 de novembro de 2014 | Empenho | Realizado | 1.466,69 |
| 19110006 | 19 de novembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 1.466,69 |
| 21110020 | 21 de novembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 1.466,69 |
Empenho de número 19110010
- Empenho feito em 19/11/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: NOVA ERA COM.D E MOVEIS LTDA. EPP
- CNPJ: 12.780.551/0001-02
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2014'
- Unidade orçamentária: 020 - Secretaria Municipal de Assisten. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0009 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.108 - Manutenção do Prog de Iniciação Profissional do Adolesc-Projovem/PBV
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: fornecimento de materiais didaticos destinados as atividades desta sec. de assistencia social, para manutencao do programa PROJOVEM.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19110010 | 19 de novembro de 2014 | Empenho | Realizado | 4.221,70 |
| 19110008 | 19 de novembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 4.221,70 |
| 21110021 | 21 de novembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 4.221,70 |
Empenho de número 29090003
- Empenho feito em 29/09/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: NOVA ERA COM.D E MOVEIS LTDA. EPP
- CNPJ: 12.780.551/0001-02
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2014'
- Unidade orçamentária: 018 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
- Programa de governo: 0017 - Bloco Vigilância em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.101 - Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária - PVS
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: fornecimento de generos alimenticios destinados as atividades desta sec.de saude, para manutencao do programa de vigilancia sanitaria.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29090003 | 29 de setembro de 2014 | Empenho | Realizado | 6.038,00 |
| 29090004 | 29 de setembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 6.038,00 |
| 06110007 | 6 de novembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 6.038,00 |
Empenho de número 29090004
- Empenho feito em 29/09/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: NOVA ERA COM.D E MOVEIS LTDA. EPP
- CNPJ: 12.780.551/0001-02
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2014'
- Unidade orçamentária: 018 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0012 - Bloco Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.088 - Manutenção de Unidades, Hospital e Posto de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades fo Hospital Maria do carmo Gomes.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29090004 | 29 de setembro de 2014 | Empenho | Realizado | 20.346,00 |
| 29090005 | 29 de setembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 20.346,00 |
| 21110013 | 21 de novembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 15.346,00 |
| 04120004 | 4 de dezembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 5.000,00 |
Empenho de número 19110012
- Empenho feito em 19/11/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: NOVA ERA COM.D E MOVEIS LTDA. EPP
- CNPJ: 12.780.551/0001-02
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2014'
- Unidade orçamentária: 020 - Secretaria Municipal de Assisten. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0009 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.114 - Manutenção do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: fornecimento de materiais didaticos destinados as atividades desta sec.de assistencia social, para manutencao do programa IGD-SUAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19110012 | 19 de novembro de 2014 | Empenho | Realizado | 13.378,00 |
| 19110010 | 19 de novembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 13.378,00 |
| 21110015 | 21 de novembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |
| 18120005 | 18 de dezembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 3.378,00 |
Empenho de número 19110013
- Empenho feito em 19/11/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: NOVA ERA COM.D E MOVEIS LTDA. EPP
- CNPJ: 12.780.551/0001-02
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2014'
- Unidade orçamentária: 020 - Secretaria Municipal de Assisten. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0009 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.114 - Manutenção do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: fornecimento de materiais didaticos destinados as atividades desta sec.de assistencia social, para manutencao do programa IGD-SUAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19110013 | 19 de novembro de 2014 | Empenho | Realizado | 9.273,00 |
| 19110011 | 19 de novembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 9.273,00 |
| 18120006 | 18 de dezembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 9.273,00 |
Empenho de número 29090006
- Empenho feito em 29/09/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: BOMBONS E DESC ARTÁVEIS LTDA
- CNPJ: 01.580.769/0001-99
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2014'
- Unidade orçamentária: 018 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
- Programa de governo: 0017 - Bloco Vigilância em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.101 - Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária - PVS
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: fornecimento de generos alimenticios destinados a esta sec. de saude e equipe da vigilancia sanitaria deste municipio.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29090006 | 29 de setembro de 2014 | Empenho | Realizado | 6.021,82 |
| 29090007 | 29 de setembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 6.021,82 |
| 06110013 | 6 de novembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 6.021,82 |
Empenho de número 30090008
- Empenho feito em 30/09/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: BOMBONS E DESC ARTÁVEIS LTDA
- CNPJ: 01.580.769/0001-99
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2014'
- Unidade orçamentária: 020 - Secretaria Municipal de Assisten. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0009 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.115 - Manutenção do Piso Social Básico-Piso Básico Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: fornecimento de generos alimenticios destinados aos programas desta sec. de assistencia social deste municipio .
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30090008 | 30 de setembro de 2014 | Empenho | Realizado | 12.560,30 |
| 30090180 | 30 de setembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 12.560,30 |
| 07100011 | 7 de outubro de 2014 | Pagamento | Realizado | 12.560,30 |
Empenho de número 30090009
- Empenho feito em 30/09/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: BOMBONS E DESC ARTÁVEIS LTDA
- CNPJ: 01.580.769/0001-99
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2014'
- Unidade orçamentária: 020 - Secretaria Municipal de Assisten. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0009 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.113 - Manut de Prot Soc Básica a Infân de 0 a 6 anos e suas Famílias-PBV II
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: fornecimento de generos alimenticios destinados aos programas desta sec. de assistencia social.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30090009 | 30 de setembro de 2014 | Empenho | Realizado | 8.136,00 |
| 30090181 | 30 de setembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 8.136,00 |
| 07100012 | 7 de outubro de 2014 | Pagamento | Realizado | 8.136,00 |
Empenho de número 30090010
- Empenho feito em 30/09/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: BOMBONS E DESC ARTÁVEIS LTDA
- CNPJ: 01.580.769/0001-99
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2014'
- Unidade orçamentária: 020 - Secretaria Municipal de Assisten. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0009 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.113 - Manut de Prot Soc Básica a Infân de 0 a 6 anos e suas Famílias-PBV II
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: fornecimento de generos alimenticios destinados aos programas desta sec. de assistencia social.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30090010 | 30 de setembro de 2014 | Empenho | Realizado | 8.728,40 |
| 30090182 | 30 de setembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 8.728,40 |
| 07100013 | 7 de outubro de 2014 | Pagamento | Realizado | 8.728,40 |
Empenho de número 27110007
- Empenho feito em 27/11/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: GIOVANELLI COM . LTDA - EPP
- CNPJ: 15.199.860/0001-73
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2014'
- Unidade orçamentária: 015 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 368 - Educação Básica
- Programa de governo: 0003 - Gestão Pública
- Projeto / Atividade: 2.064 - Gestão do Fundo Municipal de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: aquisição de materiais de limpeza em geral, conforme Nota Fiscal Eletronica nº 897.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27110007 | 27 de novembro de 2014 | Empenho | Realizado | 26.470,74 |
| 27110008 | 27 de novembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 26.470,74 |
| 10120050 | 10 de dezembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 26.470,74 |
Empenho de número 27110009
- Empenho feito em 27/11/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: NOVA ERA COM.D E MOVEIS LTDA. EPP
- CNPJ: 12.780.551/0001-02
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2014'
- Unidade orçamentária: 015 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 368 - Educação Básica
- Programa de governo: 0003 - Gestão Pública
- Projeto / Atividade: 2.064 - Gestão do Fundo Municipal de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: fornecimento de materiais didaticos destinados as atividades desta sec.de Educação.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27110009 | 27 de novembro de 2014 | Empenho | Realizado | 33.729,55 |
| 27110009 | 27 de novembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 33.729,55 |
| 10120051 | 10 de dezembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 33.729,55 |
Empenho de número 13100003
- Empenho feito em 13/10/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: BOMBONS E DESC ARTÁVEIS LTDA
- CNPJ: 01.580.769/0001-99
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2014'
- Unidade orçamentária: 015 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Gestão Pública
- Projeto / Atividade: 2.046 - Gestão da Secretaria Municipal de Educa ção
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: fornecimento de generos alimenticios destinados a esta sec. de educacao.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13100003 | 13 de outubro de 2014 | Empenho | Realizado | 56.980,00 |
| 13100003 | 13 de outubro de 2014 | Liquidação | Realizado | 56.980,00 |
| 15100015 | 15 de outubro de 2014 | Pagamento | Realizado | 56.980,00 |
Empenho de número 20100012
- Empenho feito em 20/10/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: BOMBONS E DESC ARTÁVEIS LTDA
- CNPJ: 01.580.769/0001-99
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2014'
- Unidade orçamentária: 015 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Gestão Pública
- Projeto / Atividade: 2.046 - Gestão da Secretaria Municipal de Educa ção
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: fornecimento de generos alimenticios destinados a esta sec. de educacao.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20100012 | 20 de outubro de 2014 | Empenho | Realizado | 79.000,00 |
| 20100011 | 20 de outubro de 2014 | Liquidação | Realizado | 79.000,00 |
| 21100007 | 21 de outubro de 2014 | Pagamento | Realizado | 79.000,00 |
Empenho de número 20100007
- Empenho feito em 20/10/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: NOVA ERA COM.D E MOVEIS LTDA. EPP
- CNPJ: 12.780.551/0001-02
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2014'
- Unidade orçamentária: 015 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 368 - Educação Básica
- Programa de governo: 0008 - Universalização da Educação Básica
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manut do Fundo Nac do Desenvolvimento da Educação Básica- FUNDEB 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: fornecimento de materiais didaticos destinados as atividades desta sec.de educacao e escolas municipais.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20100007 | 20 de outubro de 2014 | Empenho | Realizado | 89.369,20 |
| 20100006 | 20 de outubro de 2014 | Liquidação | Realizado | 89.369,20 |
| 06110012 | 6 de novembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 60.000,00 |
| 10110054 | 10 de novembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 29.369,20 |
Empenho de número 18110004
- Empenho feito em 18/11/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: NOVA ERA COM.D E MOVEIS LTDA. EPP
- CNPJ: 12.780.551/0001-02
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2014'
- Unidade orçamentária: 015 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 368 - Educação Básica
- Programa de governo: 0008 - Universalização da Educação Básica
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manut do Fundo Nac do Desenvolvimento da Educação Básica- FUNDEB 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: fornecimento de materiais didaticos destinados as atividades desta sec. de educacao.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18110004 | 18 de novembro de 2014 | Empenho | Realizado | 56.325,00 |
| 18110003 | 18 de novembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 56.325,00 |
| 21110025 | 21 de novembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 56.325,00 |
Empenho de número 18110011
- Empenho feito em 18/11/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: NOVA ERA COM.D E MOVEIS LTDA. EPP
- CNPJ: 12.780.551/0001-02
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2014'
- Unidade orçamentária: 020 - Secretaria Municipal de Assisten. Social
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Gestão Pública
- Projeto / Atividade: 2.104 - Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: fornecimento de generos alimenticios destinados as atividades desta sec.de assistencia social, para manutencao do programa IGD-SUAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18110011 | 18 de novembro de 2014 | Empenho | Realizado | 2.600,08 |
| 18110010 | 18 de novembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 2.600,08 |
| 18110009 | 18 de novembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 2.600,08 |
Empenho de número 06110005
- Empenho feito em 06/11/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: NOVA ERA COM.D E MOVEIS LTDA. EPP
- CNPJ: 12.780.551/0001-02
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2014'
- Unidade orçamentária: 020 - Secretaria Municipal de Assisten. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0009 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.114 - Manutenção do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: fornecimento de materiais didaticos destinados as atividades desta sec.de assistencia social, para manutencao do programa IGDBF-SUAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06110005 | 6 de novembro de 2014 | Empenho | Realizado | 15.086,25 |
| 06110007 | 6 de novembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 15.086,25 |
| 06110014 | 6 de novembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 15.086,25 |
Empenho de número 27110008
- Empenho feito em 27/11/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: GIOVANELLI COM . LTDA - EPP
- CNPJ: 15.199.860/0001-73
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2014'
- Unidade orçamentária: 018 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - Gestão Pública
- Projeto / Atividade: 2.082 - Gestão do Fundo Municpal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: aquisição de materiais de limpeza em geral, conforme Nota Fiscal Eletronica nº 898, destinados a sec. municipal de saude.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27110008 | 27 de novembro de 2014 | Empenho | Realizado | 9.800,00 |
| 27110013 | 27 de novembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 9.800,00 |
| 10120091 | 10 de dezembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 9.800,00 |
Empenho de número 30090017
- Empenho feito em 30/09/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: BOMBONS E DESC ARTÁVEIS LTDA
- CNPJ: 01.580.769/0001-99
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2014'
- Unidade orçamentária: 020 - Secretaria Municipal de Assisten. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0013 - Proteção Social Especial
- Projeto / Atividade: 2.112 - Manutenção do Centro de Referência Especializado da Assis Social-CREAS
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: fornecimento de generos alimenticios destinados a esta sec. de assistencia social.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30090017 | 30 de setembro de 2014 | Empenho | Realizado | 2.845,40 |
| 30090244 | 30 de setembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 2.845,40 |
| 20100018 | 20 de outubro de 2014 | Pagamento | Realizado | 2.845,40 |
Empenho de número 19110016
- Empenho feito em 19/11/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: NOVA ERA COM.D E MOVEIS LTDA. EPP
- CNPJ: 12.780.551/0001-02
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2014'
- Unidade orçamentária: 015 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 368 - Educação Básica
- Programa de governo: 0003 - Gestão Pública
- Projeto / Atividade: 2.064 - Gestão do Fundo Municipal de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: fornecimento de materiais didaticos destinados as atividades desta sec.de educacao.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19110016 | 19 de novembro de 2014 | Empenho | Realizado | 1.550,20 |
| 19110014 | 19 de novembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 1.550,20 |
| 19110022 | 19 de novembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 1.550,20 |
Empenho de número 19110017
- Empenho feito em 19/11/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: NOVA ERA COM.D E MOVEIS LTDA. EPP
- CNPJ: 12.780.551/0001-02
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2014'
- Unidade orçamentária: 015 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 368 - Educação Básica
- Programa de governo: 0003 - Gestão Pública
- Projeto / Atividade: 2.064 - Gestão do Fundo Municipal de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: fornecimento de materiais de expediente destinados as atividades desta sec.de educacao.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19110017 | 19 de novembro de 2014 | Empenho | Realizado | 4.652,60 |
| 19110015 | 19 de novembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 4.652,60 |
| 19110023 | 19 de novembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 4.652,60 |
Empenho de número 19110019
- Empenho feito em 19/11/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: NOVA ERA COM.D E MOVEIS LTDA. EPP
- CNPJ: 12.780.551/0001-02
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2014'
- Unidade orçamentária: 015 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 368 - Educação Básica
- Programa de governo: 0003 - Gestão Pública
- Projeto / Atividade: 2.064 - Gestão do Fundo Municipal de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: fornecimento de materiais didaticos destinados as atividades desta sec.de educacao.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19110019 | 19 de novembro de 2014 | Empenho | Realizado | 3.530,00 |
| 19110017 | 19 de novembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 3.530,00 |
| 19110025 | 19 de novembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 3.530,00 |