Prefeitura Municipal de Mocajuba ( 02/01/2013 a 31/08/2016 ) - PA
Dados do processo de número 01/2014-00000
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 0,00
- Data de início: 05/01/2014
- Data da abertura: 03/04/2014
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES)PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO DE SAUDE, FUNDO DE EDUCAÇÃO E FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Empenhos do convênio
Empenho de número 11070002
- Empenho feito em 11/07/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO SÃO LUCAS LTDA
- CNPJ: 09.143.958/0001-06
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01/2014-00000'
- Unidade orçamentária: 004 - Secretaria de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Gestão Pública
- Projeto / Atividade: 2.005 - Gestão da Secretaria Municipal de Admini stração
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013300 - Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
- Histórico: fornecimento de combustivel destinados aos veiculos desta sec. de administração.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11070002 | 11 de julho de 2014 | Empenho | Realizado | 13.400,00 |
| 11070002 | 11 de julho de 2014 | Liquidação | Realizado | 13.400,00 |
| 17070006 | 17 de julho de 2014 | Pagamento | Realizado | 13.400,00 |
Empenho de número 25060002
- Empenho feito em 25/06/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO SÃO LUCAS LTDA
- CNPJ: 09.143.958/0001-06
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01/2014-00000'
- Unidade orçamentária: 015 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 368 - Educação Básica
- Programa de governo: 0008 - Universalização da Educação Básica
- Projeto / Atividade: 2.070 - Manutenção da Frota de Veículos- Educa ção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: Aquisição de combustível para manutenção da frota desta Secretaria Municipal de Educação.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25060002 | 25 de junho de 2014 | Empenho | Realizado | 12.055,02 |
| 25060005 | 25 de junho de 2014 | Liquidação | Realizado | 12.055,02 |
| 11070035 | 11 de julho de 2014 | Pagamento | Realizado | 12.055,02 |
Empenho de número 25060003
- Empenho feito em 25/06/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO SÃO LUCAS LTDA
- CNPJ: 09.143.958/0001-06
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01/2014-00000'
- Unidade orçamentária: 014 - Sec.de Obras, Viaç., Urb.e Terras Patr.
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
- Programa de governo: 0005 - Gestão Urbanística
- Projeto / Atividade: 2.033 - Manutenção de Veículos da Frota Municipa l
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: Aquisição de combustível para manutenção da frota Municipal.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25060003 | 25 de junho de 2014 | Empenho | Realizado | 12.055,02 |
| 25060006 | 25 de junho de 2014 | Liquidação | Realizado | 12.055,02 |
| 02100001 | 2 de outubro de 2014 | Pagamento | Realizado | 12.055,02 |
Empenho de número 24070005
- Empenho feito em 24/07/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO SÃO LUCAS LTDA
- CNPJ: 09.143.958/0001-06
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01/2014-00000'
- Unidade orçamentária: 018 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0012 - Bloco Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.089 - Manutenção da Frota de Veículos - FMS
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013300 - Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
- Histórico: Aquisição de combustível para manutenção da frota do Fundo Municipal de Saúde deste Município, conforme nota fisca nº 503.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24070005 | 24 de julho de 2014 | Empenho | Realizado | 13.566,00 |
| 24070005 | 24 de julho de 2014 | Liquidação | Realizado | 13.566,00 |
| 25070016 | 25 de julho de 2014 | Pagamento | Realizado | 13.566,00 |
Empenho de número 24070006
- Empenho feito em 24/07/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO SÃO LUCAS LTDA
- CNPJ: 09.143.958/0001-06
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01/2014-00000'
- Unidade orçamentária: 015 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 368 - Educação Básica
- Programa de governo: 0008 - Universalização da Educação Básica
- Projeto / Atividade: 2.070 - Manutenção da Frota de Veículos- Educa ção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: fornecimento de combustivel destinados aos veiculos deste Fundo Municipal de Educação, conforme nota fisca nº 504.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24070006 | 24 de julho de 2014 | Empenho | Realizado | 13.400,00 |
| 24070006 | 24 de julho de 2014 | Liquidação | Realizado | 13.400,00 |
| 24070008 | 24 de julho de 2014 | Pagamento | Realizado | 13.400,00 |
Empenho de número 04070008
- Empenho feito em 04/07/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO SÃO LUCAS LTDA
- CNPJ: 09.143.958/0001-06
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01/2014-00000'
- Unidade orçamentária: 004 - Secretaria de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Gestão Pública
- Projeto / Atividade: 2.005 - Gestão da Secretaria Municipal de Admini stração
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013300 - Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
- Histórico: fornecimento de combustivel para atender as nescessidades da secertaria de administração, referente ao mes de junho de 2014.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04070008 | 4 de julho de 2014 | Empenho | Realizado | 13.400,00 |
| 04070009 | 4 de julho de 2014 | Liquidação | Realizado | 13.400,00 |
| 04070018 | 4 de julho de 2014 | Pagamento | Realizado | 13.400,00 |
Empenho de número 01070033
- Empenho feito em 01/07/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO SÃO LUCAS LTDA
- CNPJ: 09.143.958/0001-06
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01/2014-00000'
- Unidade orçamentária: 014 - Sec.de Obras, Viaç., Urb.e Terras Patr.
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0005 - Gestão Urbanística
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manutenção da Sec.,Obras Viação,Urbanism o,Terras e Patrimônio
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: fornecimento de combustivel para atender as nescessidades sa secretaria de obras, referente a junho de 2014.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01070033 | 1 de julho de 2014 | Empenho | Realizado | 15.338,00 |
| 01070004 | 1 de julho de 2014 | Liquidação | Realizado | 15.338,00 |
| 02070015 | 2 de julho de 2014 | Pagamento | Realizado | 15.338,00 |
Empenho de número 20060012
- Empenho feito em 20/06/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO SÃO LUCAS LTDA
- CNPJ: 09.143.958/0001-06
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01/2014-00000'
- Unidade orçamentária: 015 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0028 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
- Projeto / Atividade: 2.054 - Manutenção do Transporte Escolar- FUNDEB 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023900 - Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB
- Histórico: fornecimento de combustivel para atender as nescessidades dos veiculos que atendem o Transporte Escolar, referente a junho de 2014.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20060012 | 20 de junho de 2014 | Empenho | Realizado | 26.800,00 |
| 20060003 | 20 de junho de 2014 | Liquidação | Realizado | 26.800,00 |
| 20060001 | 20 de junho de 2014 | Pagamento | Realizado | 26.800,00 |
Empenho de número 13060010
- Empenho feito em 13/06/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO SÃO LUCAS LTDA
- CNPJ: 09.143.958/0001-06
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01/2014-00000'
- Unidade orçamentária: 015 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0028 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
- Projeto / Atividade: 2.054 - Manutenção do Transporte Escolar- FUNDEB 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023900 - Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB
- Histórico: fornecimento de combustivel para atender as nescessidades dos veiculos que atendem o Transporte Escolar, referente a junho de 2014.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13060010 | 13 de junho de 2014 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
| 13060006 | 13 de junho de 2014 | Liquidação | Realizado | 50.000,00 |
| 16060004 | 16 de junho de 2014 | Pagamento | Realizado | 50.000,00 |
Empenho de número 01080001
- Empenho feito em 01/08/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO SÃO LUCAS LTDA
- CNPJ: 09.143.958/0001-06
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01/2014-00000'
- Unidade orçamentária: 018 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - Gestão Pública
- Projeto / Atividade: 2.082 - Gestão do Fundo Municpal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: Aquisição de combustível para manutenção da frota do fundo Municipal de saude deste municipio.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01080001 | 1 de agosto de 2014 | Empenho | Realizado | 6.460,00 |
| 01080001 | 1 de agosto de 2014 | Liquidação | Realizado | 6.460,00 |
| 18090006 | 18 de setembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 6.460,00 |
Empenho de número 01080002
- Empenho feito em 01/08/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO SÃO LUCAS LTDA
- CNPJ: 09.143.958/0001-06
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01/2014-00000'
- Unidade orçamentária: 015 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 368 - Educação Básica
- Programa de governo: 0008 - Universalização da Educação Básica
- Projeto / Atividade: 2.070 - Manutenção da Frota de Veículos- Educa ção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: aquisição de material de manutenção de veículo destinado a atender esta secretaria de educação.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01080002 | 1 de agosto de 2014 | Empenho | Realizado | 21.440,00 |
| 01080002 | 1 de agosto de 2014 | Liquidação | Realizado | 21.440,00 |
| 04080001 | 4 de agosto de 2014 | Pagamento | Realizado | 21.440,00 |
Empenho de número 07070002
- Empenho feito em 07/07/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO SÃO LUCAS LTDA
- CNPJ: 09.143.958/0001-06
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01/2014-00000'
- Unidade orçamentária: 018 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
- Programa de governo: 0017 - Bloco Vigilância em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.101 - Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária - PVS
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: fornecimento de combustivel destinados a veiculo a serviço da Vigilância Sanitária, deste município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07070002 | 7 de julho de 2014 | Empenho | Realizado | 6.460,00 |
| 07070002 | 7 de julho de 2014 | Liquidação | Realizado | 6.460,00 |
| 10070030 | 10 de julho de 2014 | Pagamento | Realizado | 6.460,00 |
Empenho de número 16060003
- Empenho feito em 16/06/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO SÃO LUCAS LTDA
- CNPJ: 09.143.958/0001-06
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01/2014-00000'
- Unidade orçamentária: 018 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0015 - Bloco Assistência Famarcêutica Componene Básico
- Projeto / Atividade: 2.094 - Manutenção de Media e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: fornecimento de combustivel destinados a manutencao dos veiculos desta sec. de saude.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16060003 | 16 de junho de 2014 | Empenho | Realizado | 6.460,00 |
| 16060002 | 16 de junho de 2014 | Liquidação | Realizado | 6.460,00 |
| 18060003 | 18 de junho de 2014 | Pagamento | Realizado | 6.460,00 |
Empenho de número 01100001
- Empenho feito em 01/10/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO SÃO LUCAS LTDA
- CNPJ: 09.143.958/0001-06
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01/2014-00000'
- Unidade orçamentária: 018 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0012 - Bloco Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.085 - Gestão do Piso de Atenção Básica - PAB FIXO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013300 - Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
- Histórico: Aquisição de combustível para manutenção da frota desta Secretaria Municipal de Educação.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01100001 | 1 de outubro de 2014 | Empenho | Realizado | 3.230,00 |
| 02100001 | 2 de outubro de 2014 | Liquidação | Realizado | 3.230,00 |
| 03100001 | 3 de outubro de 2014 | Pagamento | Realizado | 3.230,00 |
Empenho de número 10100001
- Empenho feito em 10/10/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO SÃO LUCAS LTDA
- CNPJ: 09.143.958/0001-06
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01/2014-00000'
- Unidade orçamentária: 015 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 368 - Educação Básica
- Programa de governo: 0003 - Gestão Pública
- Projeto / Atividade: 2.064 - Gestão do Fundo Municipal de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: fornecimento de combustivel destinados aos veiculos desta sec. de educacao deste municipio.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10100001 | 10 de outubro de 2014 | Empenho | Realizado | 36.394,00 |
| 10100001 | 10 de outubro de 2014 | Liquidação | Realizado | 36.394,00 |
| 15100008 | 15 de outubro de 2014 | Pagamento | Realizado | 36.394,00 |
Empenho de número 19090008
- Empenho feito em 19/09/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO SÃO LUCAS LTDA
- CNPJ: 09.143.958/0001-06
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01/2014-00000'
- Unidade orçamentária: 018 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
- Programa de governo: 0017 - Bloco Vigilância em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.102 - Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010100 - Impostos
- Histórico: fornecimento de combustivel destinados aos veiculos desta sec. de a saude, conforme Nota Fiscal nº 517.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19090008 | 19 de setembro de 2014 | Empenho | Realizado | 3.230,00 |
| 19090009 | 19 de setembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 3.230,00 |
| 19090010 | 19 de setembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 3.230,00 |
Empenho de número 22100001
- Empenho feito em 22/10/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO SÃO LUCAS LTDA
- CNPJ: 09.143.958/0001-06
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01/2014-00000'
- Unidade orçamentária: 018 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - Gestão Pública
- Projeto / Atividade: 2.082 - Gestão do Fundo Municpal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: Aquisição de combustível para manutenção da frota desta Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal de nº 527
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22100001 | 22 de outubro de 2014 | Empenho | Realizado | 6.460,00 |
| 22100001 | 22 de outubro de 2014 | Liquidação | Realizado | 6.460,00 |
| 23100001 | 23 de outubro de 2014 | Pagamento | Realizado | 6.460,00 |
Empenho de número 12090135
- Empenho feito em 12/09/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO SÃO LUCAS LTDA
- CNPJ: 09.143.958/0001-06
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01/2014-00000'
- Unidade orçamentária: 015 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 368 - Educação Básica
- Programa de governo: 0008 - Universalização da Educação Básica
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manut do Fundo Nac do Desenvolvimento da Educação Básica- FUNDEB 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: fornecimento de combustivel destinados aos veiculos desta secretaria.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12090135 | 12 de setembro de 2014 | Empenho | Realizado | 51.505,00 |
| 12090001 | 12 de setembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 51.505,00 |
| 19090013 | 19 de setembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 51.505,00 |
Empenho de número 01080013
- Empenho feito em 01/08/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO SÃO LUCAS LTDA
- CNPJ: 09.143.958/0001-06
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01/2014-00000'
- Unidade orçamentária: 015 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 368 - Educação Básica
- Programa de governo: 0008 - Universalização da Educação Básica
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manut do Fundo Nac do Desenvolvimento da Educação Básica- FUNDEB 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: fornecimento de combustivel destinados aos veiculos desta secretaria.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01080013 | 1 de agosto de 2014 | Empenho | Realizado | 18.760,00 |
| 01080011 | 1 de agosto de 2014 | Liquidação | Realizado | 18.760,00 |
| 22090003 | 22 de setembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 18.760,00 |
Empenho de número 25090001
- Empenho feito em 25/09/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO SÃO LUCAS LTDA
- CNPJ: 09.143.958/0001-06
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01/2014-00000'
- Unidade orçamentária: 015 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 368 - Educação Básica
- Programa de governo: 0008 - Universalização da Educação Básica
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manut do Fundo Nac do Desenvolvimento da Educação Básica- FUNDEB 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: Aquisição de combustível para manutenção da frota desta Secretaria Municipal de Educação.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25090001 | 25 de setembro de 2014 | Empenho | Realizado | 21.440,00 |
| 25090002 | 25 de setembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 21.440,00 |
| 26090002 | 26 de setembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 21.440,00 |
Empenho de número 02100005
- Empenho feito em 02/10/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO SÃO LUCAS LTDA
- CNPJ: 09.143.958/0001-06
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01/2014-00000'
- Unidade orçamentária: 020 - Secretaria Municipal de Assisten. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0013 - Proteção Social Especial
- Projeto / Atividade: 2.117 - Manutenção dos Programas Sociais Vinculados
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: fornecimento de combustivel destinados a lancha dos programas desta sec. de assistencia social.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02100005 | 2 de outubro de 2014 | Empenho | Realizado | 34.840,00 |
| 02100006 | 2 de outubro de 2014 | Liquidação | Realizado | 34.840,00 |
| 03100077 | 3 de outubro de 2014 | Pagamento | Realizado | 34.840,00 |
Empenho de número 22100004
- Empenho feito em 22/10/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO SÃO LUCAS LTDA
- CNPJ: 09.143.958/0001-06
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01/2014-00000'
- Unidade orçamentária: 015 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 368 - Educação Básica
- Programa de governo: 0028 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
- Projeto / Atividade: 2.076 - Manutenção do Transporte Escolar- Convê nio do Estado
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 024500 - Transf.conv.do Estado
- Histórico: fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da sec. de educacao junto ao transporte de alunos.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22100004 | 22 de outubro de 2014 | Empenho | Realizado | 45.870,00 |
| 22100006 | 22 de outubro de 2014 | Liquidação | Realizado | 45.870,00 |
| 22100008 | 22 de outubro de 2014 | Pagamento | Realizado | 29.870,00 |
| 29100001 | 29 de outubro de 2014 | Pagamento | Realizado | 16.000,00 |
Empenho de número 07100017
- Empenho feito em 07/10/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO SÃO LUCAS LTDA
- CNPJ: 09.143.958/0001-06
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01/2014-00000'
- Unidade orçamentária: 015 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 368 - Educação Básica
- Programa de governo: 0008 - Universalização da Educação Básica
- Projeto / Atividade: 2.070 - Manutenção da Frota de Veículos- Educa ção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: Aquisição de combustível para manutenção da frota desta Secretaria Municipal de Educação.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07100017 | 7 de outubro de 2014 | Empenho | Realizado | 22.780,00 |
| 07100021 | 7 de outubro de 2014 | Liquidação | Realizado | 22.780,00 |
| 07100023 | 7 de outubro de 2014 | Pagamento | Realizado | 22.780,00 |
Empenho de número 20100004
- Empenho feito em 20/10/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO SÃO LUCAS LTDA
- CNPJ: 09.143.958/0001-06
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01/2014-00000'
- Unidade orçamentária: 015 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 368 - Educação Básica
- Programa de governo: 0008 - Universalização da Educação Básica
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manut do Fundo Nac do Desenvolvimento da Educação Básica- FUNDEB 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: fornecimento de combustivel destinados aos veiculos desta sec. de educacao.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20100004 | 20 de outubro de 2014 | Empenho | Realizado | 22.780,00 |
| 20100002 | 20 de outubro de 2014 | Liquidação | Realizado | 22.780,00 |
| 21100002 | 21 de outubro de 2014 | Pagamento | Realizado | 22.780,00 |