Prefeitura Municipal de Mocajuba ( 02/01/2024 a 31/12/2024 ) - PA
Destalhes do empenho de número 02010004
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A
- CNPJ: 04.895.728/0001-80
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 008 - Sec. Mun. de Educação, Esporte e Cultura
- Função: 27 - Desporto e Lazer
- Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
- Programa de governo: 0013 - Desenvolvimento da Cultura, Lazer e Desporto
- Projeto / Atividade: 2.033 - Manutenção do Ginásio Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: serviços de fornecimento de Energia Elétrica da Quadra de Esporte Irmã Vieira, referente ao período Janeiro à Dezembro de 2024, conforme Instalação de Nº 0010947472.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010004 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 17.000,00 |
| 31010064 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.608,75 |
| 22020011 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.608,75 |
| 29020083 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.640,49 |
| 21030073 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.640,49 |
| 01040027 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.384,72 |
| 19040054 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.384,72 |
| 30040399 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.148,16 |
| 21050042 | 21 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.148,16 |
| 31050089 | 31 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.051,51 |
| 20060003 | 20 de junho de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.051,51 |
| 01070032 | 1 de julho de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.694,33 |
| 22070013 | 22 de julho de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.694,33 |
| 31070092 | 31 de julho de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.405,34 |
| 21080030 | 21 de agosto de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.405,34 |
| 02090018 | 2 de setembro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.051,49 |
| 19090065 | 19 de setembro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.051,49 |
| 30090188 | 30 de setembro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.611,97 |
| 01100001 | 1 de outubro de 2024 | Empenho | Anulado | 1.403,24 |
| 22100012 | 22 de outubro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.611,97 |