Prefeitura Municipal de Mocajuba ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 08050009
- Data do pagamento 08/05/2024
- Valor 696,10 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 696,10 | 80524 | Banco do Brasil S.A. | AG. MOCAJUBA | 3745 | 67857 |
Dados do empenho de número 22030042
- Empenho feito em 22/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: S A M DE CAMPO S COMERCIO DE PRODUTOS ALIME NTÍCIOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 011 - Sec. Mun. Segurança e Mobilidade Urbana
- Função: 06 - Segurança Pública
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Manutenção da Gestão Pública
- Projeto / Atividade: 2.046 - Gestão da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de material de expediente para atender as demandas da Secretaria Municipal de Segurança, Cidadania e Mobilidade Urbana.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22030042 | 22 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 696,10 |
| 01040060 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 696,10 |
| 08050009 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 696,10 |