CÂMARA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS ( 02/01/2023 a 29/01/2026 ) - PA
Dados do processo de número 007-2025-CMMC
- Modalidade da licitação: carona
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 160.000,00
- Data de início: 15/05/2025
- Data da abertura: 15/05/2025
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
Ata de registro de preços na Prestação de Serviço Continuado na Emissão de Bilhetes de Passagens Aéreas de Todas as Companhias de Transporte Aéreo em Trechos Nacionais, Incluindo Reserva, Emissão, Transferência, Marcação, Remarcação, Cancelamento e Reembolso. Transporte Aéreo em Trechos
Empenhos do convênio
Empenho de número 27050001
- Empenho feito em 27/05/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: LINDA COMERCIO E SERVICOS LT DA
- CNPJ: 07.146.872/0001-01
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '007-2025-CMMC'
- Unidade orçamentária: 010 - Câmara Municipal de Mojúi dos Campos
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das atividades da câmara
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Prestação de serviços de aquisição de reserva, emissão, transferência, marcação/remarcação e reembolso de bilhetes de passagens aéreas nacionais, visando atender as necessidades da CMMC, via adesão à Ata de registro de preços Pregão Eletrônico para registro de preços nº 003-2024-PE-SRP, objeto do contrato nº 014/2024-CMMC, Processo Adm. nº 004/2024-CMMC.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27050001 | 27 de maio de 2025 | Empenho | Realizado | 22.963,00 |
| 27050001 | 27 de maio de 2025 | Liquidação | Realizado | 22.963,00 |
| 02060024 | 2 de junho de 2025 | Pagamento | Realizado | 22.963,00 |
Empenho de número 27050002
- Empenho feito em 27/05/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: LINDA COMERCIO E SERVICOS LT DA
- CNPJ: 07.146.872/0001-01
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '007-2025-CMMC'
- Unidade orçamentária: 010 - Câmara Municipal de Mojúi dos Campos
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das atividades da câmara
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Prestação de serviços de aquisição de reserva, emissão, transferência, marcação/remarcação e reembolso de bilhetes de passagens aéreas nacionais, visando atender as necessidades da CMMC, via adesão à Ata de registro de preços Pregão Eletrônico para registro de preços nº 003-2024-PE-SRP, objeto do contrato nº 014/2024-CMMC, Processo Adm. nº 004/2024-CMMC.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27050002 | 27 de maio de 2025 | Empenho | Realizado | 11.037,00 |
| 27050002 | 27 de maio de 2025 | Liquidação | Realizado | 11.037,00 |
| 02060016 | 2 de junho de 2025 | Pagamento | Realizado | 11.037,00 |
Empenho de número 01090106
- Empenho feito em 01/09/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: LINDA COMERCIO E SERVICOS LT DA
- CNPJ: 07.146.872/0001-01
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '007-2025-CMMC'
- Unidade orçamentária: 010 - Câmara Municipal de Mojúi dos Campos
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das atividades da câmara
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Prestação de serviços de aquisição de reserva, emissão, transferência, marcação/remarcação e reembolso de bilhetes de passagens aéreas nacionais, visando atender as necessidades da CMMC, via adesão à Ata de registro de preços Pregão Eletrônico nº 003-2025-PE-SRP, objeto do contrato nº 007/2025-CMMC, Processo Adm. nº 004/2024-CMMC.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01090106 | 1 de setembro de 2025 | Empenho | Realizado | 23.541,28 |
| 01090072 | 1 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 23.541,28 |
| 11090031 | 11 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |
| 17090052 | 17 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 10.536,08 |
| 25090007 | 25 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 3.005,20 |
Empenho de número 27100001
- Empenho feito em 27/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: LINDA COMERCIO E SERVICOS LT DA
- CNPJ: 07.146.872/0001-01
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '007-2025-CMMC'
- Unidade orçamentária: 010 - Câmara Municipal de Mojúi dos Campos
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das atividades da câmara
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: fornecimento de passagens aereas
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27100001 | 27 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 4.091,17 |
| 27100003 | 27 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 4.091,17 |
| 28100008 | 28 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 4.091,17 |
Empenho de número 17120001
- Empenho feito em 17/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: LINDA COMERCIO E SERVICOS LT DA
- CNPJ: 07.146.872/0001-01
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '007-2025-CMMC'
- Unidade orçamentária: 010 - Câmara Municipal de Mojúi dos Campos
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das atividades da câmara
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: fornecimento de passagens aereas trecho STM/BEL/STM
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17120001 | 17 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 6.827,00 |
| 17120003 | 17 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 6.827,00 |
| 17120022 | 17 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 6.827,00 |