CÂMARA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS ( 02/01/2023 a 29/01/2026 ) - PA
Dados do processo de número 009/2025
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 78.438,33
- Data de início: 08/04/2025
- Data da abertura: 06/05/2025
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros alimentícios, Água mineral, materiais higiene, limpeza e descartáveis, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Mojuí dos Campos-PA
Empenhos do convênio
Empenho de número 01070064
- Empenho feito em 01/07/2025
- Tipo: Estimativo
- Credor: C W DE ALMEIDA
- CNPJ: 52.831.247/0001-53
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '009/2025'
- Unidade orçamentária: 010 - Câmara Municipal de Mojúi dos Campos
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das atividades da câmara
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA CMMC.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01070027 | 1 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 4.153,40 |
| 01070100 | 1 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 4.153,40 |
| 01070039 | 1 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 4.153,40 |
| 01070038 | 1 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 4.152,70 |
| 01070028 | 1 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 4.153,40 |
| 01070064 | 1 de julho de 2025 | Empenho | Realizado | 35.308,60 |
| 01070103 | 1 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 4.153,40 |
| 01070102 | 1 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 4.152,70 |
| 01070101 | 1 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 4.153,40 |
| 08090002 | 8 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 7.163,80 |
| 11090011 | 11 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 6.500,90 |
| 17090012 | 17 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 7.163,80 |
| 17090010 | 17 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 6.500,90 |
| 30120005 | 30 de dezembro de 2025 | Empenho | Anulado | 5.031,00 |
Empenho de número 01070066
- Empenho feito em 01/07/2025
- Tipo: Estimativo
- Credor: C W DE ALMEIDA
- CNPJ: 52.831.247/0001-53
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '009/2025'
- Unidade orçamentária: 010 - Câmara Municipal de Mojúi dos Campos
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das atividades da câmara
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA CMMC.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01070029 | 1 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 1.052,66 |
| 01070031 | 1 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 1.052,66 |
| 01070030 | 1 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 1.052,66 |
| 01070066 | 1 de julho de 2025 | Empenho | Realizado | 8.415,00 |
| 01070115 | 1 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 1.052,66 |
| 01070113 | 1 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 1.052,66 |
| 01070112 | 1 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 1.052,66 |
| 01070110 | 1 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 1.051,70 |
| 01070035 | 1 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 1.051,70 |
| 08090004 | 8 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 2.203,52 |
| 17090015 | 17 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 2.203,52 |
| 30120006 | 30 de dezembro de 2025 | Empenho | Anulado | 2.001,80 |
Empenho de número 01070068
- Empenho feito em 01/07/2025
- Tipo: Estimativo
- Credor: C W DE ALMEIDA
- CNPJ: 52.831.247/0001-53
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '009/2025'
- Unidade orçamentária: 010 - Câmara Municipal de Mojúi dos Campos
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das atividades da câmara
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM, ACONDICIONAMENTO E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA CMMC.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01070021 | 1 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 366,90 |
| 01070023 | 1 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 366,90 |
| 01070022 | 1 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 366,90 |
| 01070068 | 1 de julho de 2025 | Empenho | Realizado | 2.938,20 |
| 01070109 | 1 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 366,90 |
| 01070108 | 1 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 366,90 |
| 01070105 | 1 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 366,90 |
| 01070104 | 1 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 366,90 |
| 01070024 | 1 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 366,90 |
| 08090003 | 8 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 565,60 |
| 17090014 | 17 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 565,60 |
| 30120007 | 30 de dezembro de 2025 | Empenho | Anulado | 905,00 |
Empenho de número 01070071
- Empenho feito em 01/07/2025
- Tipo: Estimativo
- Credor: J S LIMA COMER CIO LTDA ME
- CNPJ: 21.387.438/0001-44
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '009/2025'
- Unidade orçamentária: 010 - Câmara Municipal de Mojúi dos Campos
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das atividades da câmara
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA CMMC.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01070071 | 1 de julho de 2025 | Empenho | Realizado | 11.553,04 |
| 24110002 | 24 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 3.415,00 |
| 25110011 | 25 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 3.415,00 |
| 30120008 | 30 de dezembro de 2025 | Empenho | Anulado | 8.138,04 |
Empenho de número 01070072
- Empenho feito em 01/07/2025
- Tipo: Estimativo
- Credor: J S LIMA COMER CIO LTDA ME
- CNPJ: 21.387.438/0001-44
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '009/2025'
- Unidade orçamentária: 010 - Câmara Municipal de Mojúi dos Campos
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das atividades da câmara
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA CMMC.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01070072 | 1 de julho de 2025 | Empenho | Realizado | 9.937,00 |
| 25110003 | 25 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 581,84 |
| 25110013 | 25 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 581,84 |
| 30120009 | 30 de dezembro de 2025 | Empenho | Anulado | 9.355,16 |
Empenho de número 01070073
- Empenho feito em 01/07/2025
- Tipo: Estimativo
- Credor: U F AGUIAR LTD A
- CNPJ: 63.833.883/0001-30
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '009/2025'
- Unidade orçamentária: 010 - Câmara Municipal de Mojúi dos Campos
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das atividades da câmara
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Registro de Preços para futura e Eventual aquisição de Generos Alimenticios, Agua Mineral Higiene,Limpeza e descartaveis para atender as necessidades da Camara Municipal de Mojui dos Campos.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01070073 | 1 de julho de 2025 | Empenho | Realizado | 1.045,05 |
| 30120010 | 30 de dezembro de 2025 | Empenho | Anulado | 1.045,05 |
Empenho de número 01070074
- Empenho feito em 01/07/2025
- Tipo: Estimativo
- Credor: J S LIMA COMER CIO LTDA ME
- CNPJ: 21.387.438/0001-44
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '009/2025'
- Unidade orçamentária: 010 - Câmara Municipal de Mojúi dos Campos
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das atividades da câmara
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA CMMC.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01070074 | 1 de julho de 2025 | Empenho | Realizado | 9.241,44 |
| 24110001 | 24 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 336,00 |
| 25110010 | 25 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 336,00 |
| 30120011 | 30 de dezembro de 2025 | Empenho | Anulado | 8.905,44 |
Empenho de número 24110001
- Empenho feito em 24/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: J S LIMA COMER CIO LTDA ME
- CNPJ: 21.387.438/0001-44
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '009/2025'
- Unidade orçamentária: 010 - Câmara Municipal de Mojúi dos Campos
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das atividades da câmara
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA CMMC.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24110001 | 24 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 541,80 |
| 24110004 | 24 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 541,80 |
| 25110014 | 25 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 541,80 |