CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU ( 02/01/2023 a 26/03/2026 ) - PA
Dados do processo de número 011/2025-SRP-CM
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 414.017,45
- Data de início: 30/05/2025
- Data da abertura: 12/06/2025
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU/PA.
Empenhos do convênio
Empenho de número 02090013
- Empenho feito em 02/09/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: N T DOS SANTOS COMERCIO E SE RVICOS -ME
- CNPJ: 17.412.486/0001-78
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '011/2025-SRP-CM'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Moju
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Presente e Intinerante
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02090013 | 2 de setembro de 2025 | Empenho | Realizado | 4.139,45 |
| 02090016 | 2 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 4.139,45 |
| 04090004 | 4 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 4.139,45 |
Empenho de número 10100007
- Empenho feito em 10/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: N T DOS SANTOS COMERCIO E SE RVICOS -ME
- CNPJ: 17.412.486/0001-78
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '011/2025-SRP-CM'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Moju
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Presente e Intinerante
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10100007 | 10 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 7.437,07 |
| 16100044 | 16 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 7.437,07 |
| 22100005 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 7.437,07 |