CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU ( 03/01/2022 a 30/12/2022 ) - PA
Dados do processo de número 077/2022/GAB
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 153.468,50
- Data de início: 11/07/2022
- Data da abertura: 24/08/2022
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E MALHARIA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MOJU/PA.
Empenhos do convênio
Empenho de número 31080005
- Empenho feito em 31/08/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: F.QUARESMA PAN TOJA EIRELI - ME
- CNPJ: 20.656.447/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '077/2022/GAB'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Moju
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Presente e Intinerante
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E MALHARIA PARA A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31080005 | 31 de agosto de 2022 | Empenho | Realizado | 14.420,00 |
| 31080005 | 31 de agosto de 2022 | Liquidação | Realizado | 14.420,00 |
| 02090004 | 2 de setembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 14.420,00 |
Empenho de número 14100001
- Empenho feito em 14/10/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: F.QUARESMA PAN TOJA EIRELI - ME
- CNPJ: 20.656.447/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '077/2022/GAB'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Moju
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Presente e Intinerante
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E MALHARIA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14100001 | 14 de outubro de 2022 | Empenho | Realizado | 17.259,50 |
| 14100001 | 14 de outubro de 2022 | Liquidação | Realizado | 17.259,50 |
| 20100011 | 20 de outubro de 2022 | Pagamento | Realizado | 17.259,50 |