PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 25040081
- Data do pagamento 25/04/2024
- Valor 61,41 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 61,41 | 42506 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 287016 |
Dados do empenho de número 02010002
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 125 - Normalização e Fiscalização
- Programa de governo: 0011 - Ação em Trabalho e Inclusão Social
- Projeto / Atividade: 2.076 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: provisionamento de consumo de energia elétrica no prédio onde funciona o CONSELHO TUTELAR, coordenado pela Secretaria de Trabalho e Inclusão Social - SETRINS,para o exercício de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010002 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
| 20010001 | 20 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 62,36 |
| 06020087 | 6 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 62,36 |
| 20020002 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 64,30 |
| 22020006 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 64,30 |
| 20030002 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 62,27 |
| 26030018 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 62,27 |
| 18040001 | 18 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 61,41 |
| 25040081 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 61,41 |