PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 25040044
- Data do pagamento 25/04/2024
- Valor 141,56 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 141,56 | 42523 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 211923 |
Dados do empenho de número 03010016
- Empenho feito em 03/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 125 - Normalização e Fiscalização
- Programa de governo: 0013 - Saúde Para Todos
- Projeto / Atividade: 2.051 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Fornecimento de energia eletrica de onde funciona o predio do Conselho Municipal de Saude, pelo exercicio de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010016 | 3 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.800,00 |
| 08010008 | 8 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 143,10 |
| 22010028 | 22 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 143,10 |
| 06020008 | 6 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 144,20 |
| 20020034 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 144,20 |
| 06030025 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 141,56 |
| 06030008 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 143,20 |
| 18030112 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 143,20 |
| 25040044 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 141,56 |
| 04050003 | 4 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 143,22 |