PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 23040047
- Data do pagamento 23/04/2024
- Valor 13.516,92 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 13.516,92 | 36980 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 125040 |
Dados do empenho de número 01020007
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: NILDO DA SILVA DANTAS - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '021.2023-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0004 - Educação com Qualidade
- Projeto / Atividade: 2.028 - Manutenção do Programa Salário Educação / QSE-FNDE
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
- Histórico: Primeiro Aditivo ao Contrato n° 231/2023, referente a Contratação de empresa para o serviço de transporte escolar de alunos da eduação básica das redes Municipal e Estadual da Zona Rural, Zona Urbana e Região Ribeirinha, do Município de Monte Alegre.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020007 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 121.995,40 |
| 08030032 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.758,46 |
| 08030059 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.292,21 |
| 08030058 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.753,56 |
| 22030036 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.758,46 |
| 25030155 | 25 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.753,56 |
| 25030153 | 25 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.292,21 |
| 02040058 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 13.516,92 |
| 02040055 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.507,12 |
| 02040057 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.584,42 |
| 23040047 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 13.516,92 |
| 23040048 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.507,12 |
| 23040049 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.584,42 |
| 02050095 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.603,18 |
| 02050097 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.286,48 |
| 02050096 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.520,68 |
| 14050014 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.520,68 |
| 14050015 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.286,48 |
| 14050013 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.603,18 |