Câmara Municipal de Monte Alegre ( 02/01/2018 a 30/12/2022 ) - PA
Dados do pagamento de número 00000199
- Data do pagamento 30/06/2022
- Valor 2.562,27 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.562,27 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0949 | 157880 |
Dados do empenho de número 00000121
- Empenho feito em 27/06/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: A B DE FREITAS AGENCIA PASSA GEM EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0028 - Ações Legislativas
- Projeto / Atividade: 2.001 - Subsidios e Encargos dos Edis
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: passagem aerea santarem/belem/santarem para o vereador Eliselmo Picanço a serviço da camara cfe NF 0022
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000121 | 27 de junho de 2022 | Empenho | Realizado | 2.562,27 |
| 00000137 | 27 de junho de 2022 | Liquidação | Realizado | 2.562,27 |
| 00000199 | 30 de junho de 2022 | Pagamento | Realizado | 2.562,27 |