Prefeitura Municipal de Muaná ( 01/01/2018 a 31/12/2019 ) - PA
Dados do processo de número 9/2019-010
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação: compras
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 1.363.250,00
- Data de início: 29/05/2019
- Data da abertura: 02/07/2019
- Hora da abertura: 15:00
- Data da adjudicação: 04/07/2019
- Data da homologação: 11/07/2019
- Situação: aprovada
Objeto da licitação
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Membros da comissão
| Nome |
|---|
| 014 - COMISSÃO DE PREGÃO |
| Pregoeiro: RAIMUNDO DE JESUS DE CARVALHO PEREIRA |
| Equipe de apoio do pregão: VILMA CARVALHO BARBOSA |
| Equipe de apoio do pregão: DEBORA DE JESUS CARVALHO PACHECO |
Meios de publicação
| Nome |
|---|
| 18/06/2019 Diário Oficial da União DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 18/06/2019 Jornal de Grande Circulação JORNAL AMAZÔNIA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 7544 - COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP03.914.473/0001-92 vencedora parcial Valor homologado.: 440.400,00 |
| 48611 - NORTE CENTER, COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E SERV.LTDA32.855.859/0001-79 vencedora parcial Valor homologado.: 922.850,00 |
| 7544 - COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP03.914.473/0001-92 vencedora parcial Valor homologado.: 440.400,00 |
| 48611 - NORTE CENTER, COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E SERV.LTDA32.855.859/0001-79 vencedora parcial Valor homologado.: 922.850,00 |
Empenhos do convênio
Empenho de número 12080002
- Empenho feito em 12/08/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: NORTE CENTER, COMERCIO DE MA TERIAS DE CONS TRUÇÃO E SERV. LTDA
- CNPJ: 32.855.859/0001-79
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2019-010'
- Unidade orçamentária: 007 - Sec. Mun.de Obras,Transportes e Urbanism
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16200000 - Contribuição de Ilumincação Pública
- Histórico: aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da Iluminação pública no Município de Muaná.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12080002 | 12 de agosto de 2019 | Empenho | Realizado | 32.129,00 |
| 14080002 | 14 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 32.129,00 |
| 16080001 | 16 de agosto de 2019 | Pagamento | Realizado | 32.129,00 |
Empenho de número 12080003
- Empenho feito em 12/08/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: NORTE CENTER, COMERCIO DE MA TERIAS DE CONS TRUÇÃO E SERV. LTDA
- CNPJ: 32.855.859/0001-79
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2019-010'
- Unidade orçamentária: 007 - Sec. Mun.de Obras,Transportes e Urbanism
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16200000 - Contribuição de Ilumincação Pública
- Histórico: aquisição de materias elétricos destinados a manutenção da Iluminação pública no município de Muaná.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12080003 | 12 de agosto de 2019 | Empenho | Realizado | 41.711,00 |
| 14080003 | 14 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 41.711,00 |
| 16080002 | 16 de agosto de 2019 | Pagamento | Realizado | 41.711,00 |
Empenho de número 23090002
- Empenho feito em 23/09/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: NORTE CENTER, COMERCIO DE MA TERIAS DE CONS TRUÇÃO E SERV. LTDA
- CNPJ: 32.855.859/0001-79
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2019-010'
- Unidade orçamentária: 007 - Sec. Mun.de Obras,Transportes e Urbanism
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16200000 - Contribuição de Ilumincação Pública
- Histórico: fornecimento de materiais diversos, destinados a manutenção das atividades do serviço de iluminação pública municipal. através da SEOTUR.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23090002 | 23 de setembro de 2019 | Empenho | Realizado | 35.198,00 |
| 23090002 | 23 de setembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 35.198,00 |
| 01100014 | 1 de outubro de 2019 | Pagamento | Realizado | 35.198,00 |
Empenho de número 23090001
- Empenho feito em 23/09/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: NORTE CENTER, COMERCIO DE MA TERIAS DE CONS TRUÇÃO E SERV. LTDA
- CNPJ: 32.855.859/0001-79
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2019-010'
- Unidade orçamentária: 007 - Sec. Mun.de Obras,Transportes e Urbanism
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16200000 - Contribuição de Ilumincação Pública
- Histórico: fornecimento de materiais diversos, destinados a manutenção das atividades do serviço de iluminação pública municipal. através da SEOTUR.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23090001 | 23 de setembro de 2019 | Empenho | Realizado | 23.656,00 |
| 23090001 | 23 de setembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 23.656,00 |
| 29100003 | 29 de outubro de 2019 | Pagamento | Realizado | 23.656,00 |
Empenho de número 05110004
- Empenho feito em 05/11/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: NORTE CENTER, COMERCIO DE MA TERIAS DE CONS TRUÇÃO E SERV. LTDA
- CNPJ: 32.855.859/0001-79
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2019-010'
- Unidade orçamentária: 007 - Sec. Mun.de Obras,Transportes e Urbanism
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16200000 - Contribuição de Ilumincação Pública
- Histórico: fornecimento de materiais diversos, destinados a manutenção das atividades da Iluminação Publica Municipal, através da SEOTUR.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05110004 | 5 de novembro de 2019 | Empenho | Realizado | 35.199,00 |
| 07110002 | 7 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 35.199,00 |
| 21110067 | 21 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 35.199,00 |
Empenho de número 05090025
- Empenho feito em 05/09/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: COMERCIAL VENC EDORA MATERIAI S DE CONSTRUCA O EIRELI - EPP
- CNPJ: 03.914.473/0001-92
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2019-010'
- Unidade orçamentária: 007 - Sec. Mun.de Obras,Transportes e Urbanism
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16200000 - Contribuição de Ilumincação Pública
- Histórico: fornecimento de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção do serviço de iluminação publica municipal.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05090025 | 5 de setembro de 2019 | Empenho | Realizado | 8.311,00 |
| 05090023 | 5 de setembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 8.311,00 |
| 05090022 | 5 de setembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 8.311,00 |
Empenho de número 05090026
- Empenho feito em 05/09/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: COMERCIAL VENC EDORA MATERIAI S DE CONSTRUCA O EIRELI - EPP
- CNPJ: 03.914.473/0001-92
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2019-010'
- Unidade orçamentária: 007 - Sec. Mun.de Obras,Transportes e Urbanism
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16200000 - Contribuição de Ilumincação Pública
- Histórico: fornecimento de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção do serviço de iluminação publica municipal.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05090026 | 5 de setembro de 2019 | Empenho | Realizado | 39.007,50 |
| 05090024 | 5 de setembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 39.007,50 |
| 05090023 | 5 de setembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 39.007,50 |