Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá ( 02/01/2017 a 29/12/2017 ) - PA
Dados do processo de número 9/2017-01/2017
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação: compras
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 388.004,10
- Data de início: 13/02/2017
- Data da abertura: 13/03/2017
- Hora da abertura: 09:00
- Data da adjudicação: 13/03/2017
- Data da homologação: 13/03/2017
- Situação: aprovada
Objeto da licitação
PARA AQUISIÇÃO E FORNECIENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS EXPEDIENTE, MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS E COPA E COZINHA, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DO PIRIA/PA NO EXERCICIO DE 2017.
Membros da comissão
| Nome |
|---|
| 001 - COMISSAO DE LICITAÇÃO |
| Pregoeiro: MANOEL DA SILVA COSTA |
| Equipe de apoio do pregão: AIRTON FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Equipe de apoio do pregão: MOISES RODRIGUES DE SOUZA |
| Suplente: MANUEL DERLI MACHADO DE CASTRO |
Meio de publicação
| Nome |
|---|
| 23/02/2017 Diário Oficial da União DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 10280 - W.MORAES DA SILVA COMERCIO EIRELI-ME26.668.438/0001-36 vencedora total Valor homologado.: 388.004,10 |
| 10280 - W.MORAES DA SILVA COMERCIO EIRELI-ME26.668.438/0001-36 vencedora total Valor homologado.: 388.004,10 |
Empenhos do convênio
Empenho de número 00000083
- Empenho feito em 15/05/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: W.MORAES DA SI LVA COMERCIO E IRELI-ME
- CNPJ: 26.668.438/0001-36
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-01/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 001/2017, CONTRATO 2017/0009.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000083 | 15 de maio de 2017 | Empenho | Realizado | 1.073,86 |
| 00000076 | 17 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.073,86 |
| 00000091 | 18 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.073,86 |
Empenho de número 00000085
- Empenho feito em 15/05/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: W.MORAES DA SI LVA COMERCIO E IRELI-ME
- CNPJ: 26.668.438/0001-36
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-01/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 001/2017, CONTRATO 2017/0009.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000085 | 15 de maio de 2017 | Empenho | Realizado | 645,62 |
| 00000078 | 17 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 645,62 |
| 00000093 | 18 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 645,62 |
Empenho de número 00000086
- Empenho feito em 15/05/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: W.MORAES DA SI LVA COMERCIO E IRELI-ME
- CNPJ: 26.668.438/0001-36
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-01/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 001/2017, CONTRATO 2017/0009.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000086 | 15 de maio de 2017 | Empenho | Realizado | 2.430,22 |
| 00000075 | 17 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.430,22 |
| 00000090 | 18 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.430,22 |
Empenho de número 00000087
- Empenho feito em 15/05/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: W.MORAES DA SI LVA COMERCIO E IRELI-ME
- CNPJ: 26.668.438/0001-36
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-01/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 001/2017, CONTRATO 2017/0009.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000087 | 15 de maio de 2017 | Empenho | Realizado | 1.766,28 |
| 00000079 | 17 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.766,28 |
| 00000094 | 18 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.766,28 |
Empenho de número 00000127
- Empenho feito em 31/07/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: W.MORAES DA SI LVA COMERCIO E IRELI-ME
- CNPJ: 26.668.438/0001-36
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-01/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 001/2017, CONTRATO 2017/0009.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000127 | 31 de julho de 2017 | Empenho | Realizado | 580,91 |
| 00000145 | 18 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 580,91 |
| 00000261 | 4 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 580,91 |
Empenho de número 00000128
- Empenho feito em 31/07/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: W.MORAES DA SI LVA COMERCIO E IRELI-ME
- CNPJ: 26.668.438/0001-36
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-01/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 001/2017, CONTRATO 2017/0009.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000128 | 31 de julho de 2017 | Empenho | Realizado | 392,45 |
| 00000147 | 18 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 392,45 |
| 00000260 | 4 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 392,45 |
Empenho de número 00000129
- Empenho feito em 31/07/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: W.MORAES DA SI LVA COMERCIO E IRELI-ME
- CNPJ: 26.668.438/0001-36
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-01/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 001/2017, CONTRATO 2017/0009.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000129 | 31 de julho de 2017 | Empenho | Realizado | 471,76 |
| 00000146 | 18 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 471,76 |
| 00000262 | 4 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 471,76 |
Empenho de número 00000233
- Empenho feito em 17/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: W.MORAES DA SI LVA COMERCIO E IRELI-ME
- CNPJ: 26.668.438/0001-36
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-01/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 001/2017, CONTRATO 2017/0009.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000233 | 17 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 392,45 |
| 00000213 | 20 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 392,45 |
| 00000246 | 23 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 392,45 |
Empenho de número 00000234
- Empenho feito em 17/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: W.MORAES DA SI LVA COMERCIO E IRELI-ME
- CNPJ: 26.668.438/0001-36
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-01/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 001/2017, CONTRATO 2017/0009.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000234 | 17 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 471,76 |
| 00000214 | 20 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 471,76 |
| 00000247 | 23 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 471,76 |
Empenho de número 00000235
- Empenho feito em 17/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: W.MORAES DA SI LVA COMERCIO E IRELI-ME
- CNPJ: 26.668.438/0001-36
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-01/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 001/2017, CONTRATO 2017/0009.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000235 | 17 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 580,91 |
| 00000215 | 20 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 580,91 |
| 00000248 | 23 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 580,91 |