Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá ( 02/01/2017 a 29/12/2017 ) - PA
Dados do processo de número 9/2017-02/2017
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação: compras
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 103.824,00
- Data de início: 14/02/2017
- Data da abertura: 14/03/2017
- Hora da abertura: 09:00
- Data da adjudicação: 14/03/2017
- Data da homologação: 14/03/2017
- Situação: aprovada
Objeto da licitação
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A DEMAMDA DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOCADOS, E PARA TRANSPORTE DE VEREADORES E SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVOS, DO MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA, NO EXERCICIO DE 2017.
Membros da comissão
| Nome |
|---|
| 001 - COMISSAO DE LICITAÇÃO |
| Pregoeiro: MANOEL DA SILVA COSTA |
| Equipe de apoio do pregão: AIRTON FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Equipe de apoio do pregão: MOISES RODRIGUES DE SOUZA |
| Suplente: MANUEL DERLI MACHADO DE CASTRO |
Meios de publicação
| Nome |
|---|
| 23/02/2017 Diário Oficial da União DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 23/02/2017 Diário Oficial do Estado DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 109 - AUTO POSTO DINIZ13.333.269/0002-12 vencedora total Valor homologado.: 103.824,00 |
| 109 - AUTO POSTO DINIZ13.333.269/0002-12 vencedora total Valor homologado.: 103.824,00 |
Empenhos do convênio
Empenho de número 00000088
- Empenho feito em 18/05/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO DIN IZ
- CNPJ: 13.333.269/0002-12
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-02/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000088 | 18 de maio de 2017 | Empenho | Realizado | 1.141,05 |
| 00000080 | 18 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.141,05 |
| 00000095 | 19 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.141,05 |
Empenho de número 00000131
- Empenho feito em 09/06/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO DIN IZ
- CNPJ: 13.333.269/0002-12
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-02/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF.AO MES DE JUNHOR
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000131 | 9 de junho de 2017 | Empenho | Realizado | 6.486,00 |
| 00000111 | 9 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 6.486,00 |
| 00000132 | 9 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 6.486,00 |
Empenho de número 00000156
- Empenho feito em 05/07/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO DIN IZ
- CNPJ: 13.333.269/0002-12
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-02/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF AO MES DE JULHO DE 2017.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000156 | 5 de julho de 2017 | Empenho | Realizado | 6.003,52 |
| 00000131 | 5 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 6.003,52 |
| 00000155 | 5 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 6.003,52 |
Empenho de número 00000166
- Empenho feito em 17/08/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO DIN IZ
- CNPJ: 13.333.269/0002-12
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-02/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000166 | 17 de agosto de 2017 | Empenho | Realizado | 6.985,77 |
| 00000148 | 22 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 6.985,77 |
| 00000176 | 22 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 6.985,77 |
Empenho de número 00000228
- Empenho feito em 19/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO DIN IZ
- CNPJ: 13.333.269/0002-12
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-02/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ref.ao mes de outubro
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000228 | 19 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 6.806,84 |
| 00000196 | 19 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 6.806,84 |
| 00000228 | 19 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 6.806,84 |
Empenho de número 00000264
- Empenho feito em 16/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO DIN IZ
- CNPJ: 13.333.269/0002-12
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-02/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ref ao mes de novembro
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000264 | 16 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 6.660,91 |
| 00000239 | 16 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 6.660,91 |
| 00000291 | 16 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 6.660,91 |
Empenho de número 00000299
- Empenho feito em 18/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO DIN IZ
- CNPJ: 13.333.269/0002-12
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-02/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000299 | 18 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 6.982,13 |
| 00000262 | 18 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 6.982,13 |
| 00000331 | 18 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 6.982,13 |