Dados do pagamento de número 30010085

Data do pagamento 30/01/2024
Valor 1.008,42 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	5.740,34	0	Banco Bradesco S.A.	BRAD. N E PIRIÁ	5512	5220700

Dados do empenho de número 30010025

Empenho feito em 30/01/2024
Tipo: Ordinário
Credor: FOLHA DO SAMU EFETIVOS
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Muncipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0010 - Saúde de Qualidade para Todos
Projeto / Atividade: 2.085 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -SAMU
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
Histórico: VENCIMENTOS DA FOLHA DO SAMU EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
30010025	30 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	8.092,93
30010022	30 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	8.092,93
30010085	30 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.008,42
06020014	6 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	7.084,51