Prefeitura Municipal de Novo Progresso ( 02/01/2017 a 31/12/2017 ) - PA
Destalhes do empenho de número 02010002
- Empenho feito em 02/01/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: EQUATORIAL PAR Á DIST. DE ENE RGIA S/A
- CNPJ: 04.895.728/0001-80
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Muncipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0034 - Porto da Inclusão
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutencao do Fundo Muni. Assist. Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF.2017.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010002 | 2 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 40.000,00 |
| 16020033 | 16 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 316,81 |
| 16020044 | 16 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.326,52 |
| 16020045 | 16 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 316,81 |
| 16020032 | 16 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.326,52 |
| 28020106 | 28 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.118,42 |
| 07030051 | 7 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 6.025,85 |
| 20030059 | 20 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 4.368,77 |
| 20030049 | 20 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 4.368,77 |
| 31030127 | 31 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.132,47 |
| 04040025 | 4 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.118,42 |
| 01050006 | 1 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.886,75 |
| 31050183 | 31 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.859,78 |
| 07060027 | 7 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.132,47 |
| 19070007 | 19 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.886,75 |
| 21070049 | 21 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.859,78 |
| 31070113 | 31 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.602,20 |
| 01090040 | 1 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 210,91 |
| 21090031 | 21 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.006,09 |
| 21090016 | 21 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.006,09 |
| 03100037 | 3 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.571,38 |
| 17100002 | 17 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.602,20 |
| 06110031 | 6 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.405,67 |
| 21110009 | 21 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.304,25 |
| 01120034 | 1 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 1.864,13 |
| 04120023 | 4 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.571,38 |
| 21120103 | 21 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.405,67 |