Prefeitura Municipal de Novo Progresso ( 02/01/2017 a 31/12/2017 ) - PA
Destalhes do empenho de número 02010008
- Empenho feito em 02/01/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: EQUATORIAL PAR Á DIST. DE ENE RGIA S/A
- CNPJ: 04.895.728/0001-80
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sala do Secretario
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0036 - Planejamento e Estrutura Urbana
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manut. da Secretaria de Obras, Transp. Serv. Urban
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS REF.2017
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010008 | 2 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 150.000,00 |
| 06010009 | 6 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 8.497,16 |
| 02020017 | 2 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 6.968,91 |
| 16020019 | 16 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 8.497,16 |
| 28020095 | 28 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 8.857,64 |
| 15030005 | 15 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 6.968,91 |
| 17030018 | 17 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 8.857,64 |
| 31030129 | 31 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 9.083,53 |
| 01050003 | 1 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 8.078,26 |
| 31050185 | 31 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 9.189,68 |
| 18070004 | 18 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 9.083,53 |
| 19070002 | 19 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 8.078,26 |
| 31070111 | 31 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 11.404,38 |
| 24080005 | 24 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 9.189,68 |
| 01090044 | 1 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 10.217,43 |
| 21090030 | 21 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 9.846,37 |
| 21090015 | 21 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 9.846,37 |
| 16100009 | 16 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 11.404,38 |
| 24100007 | 24 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 13.334,38 |
| 03110024 | 3 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 10.217,43 |
| 06110030 | 6 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 13.790,68 |
| 01120040 | 1 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 31.597,42 |
| 04120018 | 4 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 9.134,16 |
| 04120008 | 4 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 13.334,38 |
| 21120101 | 21 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 13.790,68 |