CAMARA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO ( 02/01/2015 a 29/12/2017 ) - PA
Dados do processo de número 2402002/2017PP
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação: compras
- Valor estimado: 88.990,42
- Valor real: 79.848,25
- Data de início: 24/02/2017
- Data da abertura: 17/03/2017
- Hora da abertura: 10:00
- Data da adjudicação: 17/03/2017
- Data da homologação: 21/03/2017
- Situação: concluída
Objeto da licitação
REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL E OUTROS PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NOVO PROGRESSO - PA
Membros da comissão
| Nome |
|---|
| 010 - EQUIPE DE APOIO DO PREGÃO |
| Pregoeiro: JAQUELINE WACHEKOWSKI |
| Equipe de apoio do pregão: CLAUDIO BOEING |
| Equipe de apoio do pregão: GEOVANI AMARAL |
Meios de publicação
| Nome |
|---|
| 02/03/2017 Quadro de Avisos da Unidade Gestora QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 03/03/2017 Diário Oficial do Estado DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 03/03/2017 Diário Oficial do Município DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 98 - POSTO PLANALTO- COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.63.834.022/0001-77 vencedora total Valor homologado.: 79.848,25 |
| 98 - POSTO PLANALTO- COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.63.834.022/0001-77 vencedora total Valor homologado.: 79.848,25 |
Empenho do convênio
Empenho de número 21030002
- Empenho feito em 21/03/2017
- Tipo: Global
- Credor: POSTO PLANALTO - COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS L TDA.
- CNPJ: 63.834.022/0001-77
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2402002/2017PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipa
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: registro de preços para aquisição futura de comb e outros prod derivados de petróleo e gás liquefeito, p/ atender as necessidades da Câmara
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21030002 | 21 de março de 2017 | Empenho | Realizado | 79.854,25 |
| 05040002 | 5 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 6.080,61 |
| 05040001 | 5 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 6.080,61 |
| 24040029 | 24 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.177,00 |
| 24040030 | 24 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.923,00 |
| 24040010 | 24 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.177,00 |
| 24040001 | 24 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.277,25 |
| 22050004 | 22 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 7.068,91 |
| 22050001 | 22 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 7.068,91 |
| 22060003 | 22 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 7.249,87 |
| 23060004 | 23 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 7.249,87 |
| 25070001 | 25 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 8.792,02 |
| 25070004 | 25 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.645,75 |
| 25070003 | 25 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 354,25 |
| 18080023 | 18 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.146,27 |
| 21080007 | 21 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 4.232,50 |
| 21080001 | 21 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 4.246,50 |
| 21090004 | 21 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.169,55 |
| 22090005 | 22 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 14,00 |
| 22090006 | 22 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.169,55 |
| 24100001 | 24 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.583,54 |
| 24100002 | 24 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.583,54 |
| 22110001 | 22 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 6.509,50 |
| 22110003 | 22 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 6.509,50 |
| 19120002 | 19 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 7.910,09 |
| 20120003 | 20 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 7.910,09 |
| 29120002 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 16.789,41 |