CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO ( 02/01/2023 a 24/03/2026 ) - PA
Dados do processo de número 5.2025-0000
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação: Aquisição de bens comuns
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 244.033,79
- Data de início: 13/06/2025
- Data da abertura: 26/06/2025
- Hora da abertura: 09:30
- Data da adjudicação: 26/06/2025
- Data da homologação: 23/07/2025
- Situação: aprovada
Objeto da licitação
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS PARA COZINHA, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO PARA.
Membros da comissão
| Nome |
|---|
| 014 - EQUIPE DE APOIO AOS AGENTES DE CONTRATAÇ |
| Membro da Equipe de apoio: DUCILENE DE SALES SANTOS |
| Suplente: MARLYSON MOISES NOBRE DA FONSECA |
| 015 - PREGOEIRO AGENTE DE CONTRATAÇÃO |
| Pregoeiro: DILAIR ALVES DE OLIVEIRA |
| Suplente: LETICIA DOS SANTOS SILVA |
Meios de publicação
| Nome |
|---|
| 13/06/2025 Jornal de Grande Circulação FAMEP. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 13/06/2025 Quadro de Avisos da Unidade Gestora QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 13/06/2025 Na Internet PORTAL DA TRANSPARENCIA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 10870 - O.S. DE FREITAS LTDA05.746.851/0001-00 vencedora parcial Valor homologado.: 178.922,00 |
| 10870 - O.S. DE FREITAS LTDA05.746.851/0001-00 vencedora parcial Valor homologado.: 178.922,00 |
Empenhos do convênio
Empenho de número 12010004
- Empenho feito em 12/01/2026
- Tipo: Ordinário
- Credor: O.S. DE FREITA S LTDA
- CNPJ: 05.746.851/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '5.2025-0000'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Poder Legislativo Eficiente
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12010004 | 12 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 3.959,57 |
| 12010017 | 12 de janeiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 3.959,57 |
| 19010001 | 19 de janeiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 3.959,57 |
Empenho de número 12010005
- Empenho feito em 12/01/2026
- Tipo: Ordinário
- Credor: O.S. DE FREITA S LTDA
- CNPJ: 05.746.851/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '5.2025-0000'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Poder Legislativo Eficiente
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12010005 | 12 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 6.997,14 |
| 12010018 | 12 de janeiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 6.997,14 |
| 19010002 | 19 de janeiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 6.997,14 |
Empenho de número 20010286
- Empenho feito em 20/01/2026
- Tipo: Ordinário
- Credor: O.S. DE FREITA S LTDA
- CNPJ: 05.746.851/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '5.2025-0000'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Poder Legislativo Eficiente
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20010286 | 20 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 1.101,63 |
| 20010306 | 20 de janeiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 1.101,63 |
| 26010028 | 26 de janeiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 1.101,63 |
Empenho de número 20010287
- Empenho feito em 20/01/2026
- Tipo: Ordinário
- Credor: O.S. DE FREITA S LTDA
- CNPJ: 05.746.851/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '5.2025-0000'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Poder Legislativo Eficiente
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20010287 | 20 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 3.702,70 |
| 20010307 | 20 de janeiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 3.702,70 |
| 26010029 | 26 de janeiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 3.702,70 |
Empenho de número 04020017
- Empenho feito em 04/02/2026
- Tipo: Ordinário
- Credor: O.S. DE FREITA S LTDA
- CNPJ: 05.746.851/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '5.2025-0000'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Poder Legislativo Eficiente
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04020017 | 4 de fevereiro de 2026 | Empenho | Realizado | 6.212,38 |
| 04020028 | 4 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 6.212,38 |
| 06020103 | 6 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 6.212,38 |
Empenho de número 19020055
- Empenho feito em 19/02/2026
- Tipo: Ordinário
- Credor: O.S. DE FREITA S LTDA
- CNPJ: 05.746.851/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '5.2025-0000'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Poder Legislativo Eficiente
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19020055 | 19 de fevereiro de 2026 | Empenho | Realizado | 7.110,10 |
| 19020006 | 19 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 7.110,10 |
| 20020013 | 20 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 7.110,10 |
Empenho de número 19020056
- Empenho feito em 19/02/2026
- Tipo: Ordinário
- Credor: O.S. DE FREITA S LTDA
- CNPJ: 05.746.851/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '5.2025-0000'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Poder Legislativo Eficiente
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19020056 | 19 de fevereiro de 2026 | Empenho | Realizado | 4.350,34 |
| 19020007 | 19 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 4.350,34 |
| 20020014 | 20 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 4.350,34 |
Empenho de número 02030011
- Empenho feito em 02/03/2026
- Tipo: Ordinário
- Credor: O.S. DE FREITA S LTDA
- CNPJ: 05.746.851/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '5.2025-0000'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Poder Legislativo Eficiente
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02030011 | 2 de março de 2026 | Empenho | Realizado | 2.650,07 |
| 02030046 | 2 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 2.650,07 |
| 03030006 | 3 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 2.650,07 |
Empenho de número 02030012
- Empenho feito em 02/03/2026
- Tipo: Ordinário
- Credor: O.S. DE FREITA S LTDA
- CNPJ: 05.746.851/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '5.2025-0000'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Poder Legislativo Eficiente
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02030012 | 2 de março de 2026 | Empenho | Realizado | 6.342,72 |
| 02030047 | 2 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 6.342,72 |
| 03030007 | 3 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 6.342,72 |
Empenho de número 13080011
- Empenho feito em 13/08/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: O.S. DE FREITA S LTDA
- CNPJ: 05.746.851/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '5.2025-0000'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13080011 | 13 de agosto de 2025 | Empenho | Realizado | 8.489,25 |
| 13080021 | 13 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 8.489,25 |
| 13080005 | 13 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 8.489,25 |
Empenho de número 25080025
- Empenho feito em 25/08/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: O.S. DE FREITA S LTDA
- CNPJ: 05.746.851/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '5.2025-0000'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25080025 | 25 de agosto de 2025 | Empenho | Realizado | 11.560,01 |
| 25080039 | 25 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 11.560,01 |
| 26080036 | 26 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 11.560,01 |
Empenho de número 08090018
- Empenho feito em 08/09/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: O.S. DE FREITA S LTDA
- CNPJ: 05.746.851/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '5.2025-0000'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08090018 | 8 de setembro de 2025 | Empenho | Realizado | 8.669,91 |
| 08090042 | 8 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 8.669,91 |
| 09090060 | 9 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 8.669,91 |
Empenho de número 11090009
- Empenho feito em 11/09/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: O.S. DE FREITA S LTDA
- CNPJ: 05.746.851/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '5.2025-0000'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11090009 | 11 de setembro de 2025 | Empenho | Realizado | 6.783,05 |
| 11090022 | 11 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 6.783,05 |
| 12090260 | 12 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 6.783,05 |
Empenho de número 01100058
- Empenho feito em 01/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: O.S. DE FREITA S LTDA
- CNPJ: 05.746.851/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '5.2025-0000'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01100058 | 1 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 10.088,20 |
| 01100054 | 1 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 10.088,20 |
| 02100035 | 2 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 10.088,20 |
Empenho de número 21100017
- Empenho feito em 21/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: O.S. DE FREITA S LTDA
- CNPJ: 05.746.851/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '5.2025-0000'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21100017 | 21 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 8.082,50 |
| 21100046 | 21 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 8.082,50 |
| 21100026 | 21 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 8.082,50 |
Empenho de número 06110009
- Empenho feito em 06/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: O.S. DE FREITA S LTDA
- CNPJ: 05.746.851/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '5.2025-0000'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06110009 | 6 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 7.652,60 |
| 06110055 | 6 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 7.652,60 |
| 06110017 | 6 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 7.652,60 |
Empenho de número 06110010
- Empenho feito em 06/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: O.S. DE FREITA S LTDA
- CNPJ: 05.746.851/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '5.2025-0000'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06110010 | 6 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 7.995,25 |
| 06110057 | 6 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 7.995,25 |
| 07110040 | 7 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 7.995,25 |
Empenho de número 03120041
- Empenho feito em 03/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: O.S. DE FREITA S LTDA
- CNPJ: 05.746.851/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '5.2025-0000'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03120041 | 3 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 5.550,20 |
| 04120046 | 4 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 5.550,20 |
| 04120063 | 4 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 5.550,20 |
Empenho de número 16120026
- Empenho feito em 16/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: O.S. DE FREITA S LTDA
- CNPJ: 05.746.851/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '5.2025-0000'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16120026 | 16 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 7.982,05 |
| 16120053 | 16 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 7.982,05 |
| 16120111 | 16 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 7.982,05 |
Empenho de número 16120027
- Empenho feito em 16/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: O.S. DE FREITA S LTDA
- CNPJ: 05.746.851/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '5.2025-0000'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16120027 | 16 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 6.058,98 |
| 16120054 | 16 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 6.058,98 |
| 16120112 | 16 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 6.058,98 |