Prefeitura Municipal de Novo Repartimento ( 02/01/2017 a 31/12/2017 ) - PA
Dados do processo de número 7/2017-00054
- Modalidade da licitação: dispensa de licitação
- Tipo de contratação: dispensado
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação: compras
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 548.607,92
- Data de início: 27/11/2017
- Data da abertura: 08/12/2017
- Hora da abertura: 14:00
- Data da adjudicação: 15/12/2017
- Data da homologação: 15/12/2017
- Situação: aprovada
Objeto da licitação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO - PA.
Membros da comissão
| Nome |
|---|
| 100 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO |
| Presidente: DENISON RESPLANDES DOS SANTOS |
| Membro Comum: AILZA DE JESUS COSTA |
| Membro Comum: ADILZA DE JESUS COSTA |
Meio de publicação
| Nome |
|---|
| 27/11/2017 Quadro de Avisos da Unidade Gestora QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 10010 - EVANDRO TEIXEIRA CAMPOS COMERCIO05.641.124/0001-70 vencedora total Valor homologado.: 548.607,92 |
| 10010 - EVANDRO TEIXEIRA CAMPOS COMERCIO05.641.124/0001-70 vencedora total Valor homologado.: 548.607,92 |
Empenhos do convênio
Empenho de número 18120012
- Empenho feito em 18/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: EVANDRO TEIXEI RA CAMPOS COME RCIO
- CNPJ: 05.641.124/0001-70
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7/2017-00054'
- Unidade orçamentária: 007 - Secretaria Municipal De Infraestrutura
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0029 - Desenvolvimento Urbano
- Projeto / Atividade: 2.085 - Manutenção do Departamento de Transporte
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012400 - Tr.comp.financ.exploração rec. naturais
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 18 A 31 DE DEZEMBRO
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18120012 | 18 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 53.851,13 |
| 19120001 | 19 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 9,50 |
| 29120039 | 29 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 53.841,63 |
| 29120293 | 29 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 53.841,63 |
Empenho de número 18120013
- Empenho feito em 18/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: EVANDRO TEIXEI RA CAMPOS COME RCIO
- CNPJ: 05.641.124/0001-70
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7/2017-00054'
- Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal De Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0005 - Gestão Administrativa,Financeira e Recursos Humanos
- Projeto / Atividade: 2.009 - Manutenção da Secretaria de Administraçã o
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012400 - Tr.comp.financ.exploração rec. naturais
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE PERÍODO DE 18 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18120013 | 18 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 4.437,94 |
| 29120055 | 29 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 4.437,94 |
Empenho de número 18120014
- Empenho feito em 18/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: EVANDRO TEIXEI RA CAMPOS COME RCIO
- CNPJ: 05.641.124/0001-70
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7/2017-00054'
- Unidade orçamentária: 006 - Secretaria Municipal De Agricultura
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0005 - Gestão Administrativa,Financeira e Recursos Humanos
- Projeto / Atividade: 2.012 - Manutenção da Secretaria de Agricultura
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 016600 - Remun. de dep. banc.
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE PERÍODO DE 18 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18120014 | 18 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 4.113,97 |
| 29120033 | 29 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 4.113,97 |
Empenho de número 18120015
- Empenho feito em 18/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: EVANDRO TEIXEI RA CAMPOS COME RCIO
- CNPJ: 05.641.124/0001-70
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7/2017-00054'
- Unidade orçamentária: 011 - Secretária de Gestão e Planejamento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0005 - Gestão Administrativa,Financeira e Recursos Humanos
- Projeto / Atividade: 2.014 - Manutenção da Secretaria de Gestão e Pla nejamento
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE PERÍODO DE 18 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18120015 | 18 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.551,28 |
| 29120054 | 29 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.551,28 |
Empenho de número 18120016
- Empenho feito em 18/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: EVANDRO TEIXEI RA CAMPOS COME RCIO
- CNPJ: 05.641.124/0001-70
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7/2017-00054'
- Unidade orçamentária: 014 - Secretaria Municipal Da Pesca
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0005 - Gestão Administrativa,Financeira e Recursos Humanos
- Projeto / Atividade: 2.017 - Manutenção da Secretaria Municipal da Pe sca
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE PERÍODO DE 18 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18120016 | 18 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 969,55 |
| 29120053 | 29 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 969,55 |
Empenho de número 18120021
- Empenho feito em 18/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: EVANDRO TEIXEI RA CAMPOS COME RCIO
- CNPJ: 05.641.124/0001-70
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7/2017-00054'
- Unidade orçamentária: 007 - Secretaria Municipal De Infraestrutura
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0005 - Gestão Administrativa,Financeira e Recursos Humanos
- Projeto / Atividade: 2.013 - Manutenção da Secretaria de Infra-Estrut ura
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012400 - Tr.comp.financ.exploração rec. naturais
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO PERÍODO DE 18 À 31 DE DEZEMBRO
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18120021 | 18 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 7.008,17 |
| 29120071 | 29 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 7.008,17 |
Empenho de número 18120022
- Empenho feito em 18/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: EVANDRO TEIXEI RA CAMPOS COME RCIO
- CNPJ: 05.641.124/0001-70
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7/2017-00054'
- Unidade orçamentária: 015 - Secretaria Municipal De Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0007 - Educação Básica Solidária-Outros Recursos Da MDE
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manutençaõ e Transporte Escolar - FME
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR .
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18120022 | 18 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 19.675,08 |
| 29120041 | 29 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 19.675,08 |
| 29120298 | 29 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 19.575,08 |
| 29120296 | 29 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 100,00 |
Empenho de número 18120023
- Empenho feito em 18/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: EVANDRO TEIXEI RA CAMPOS COME RCIO
- CNPJ: 05.641.124/0001-70
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7/2017-00054'
- Unidade orçamentária: 015 - Secretaria Municipal De Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0009 - Educação Básica Solidária-Execução Dos Programas Do FNDE
- Projeto / Atividade: 2.037 - Execução do PNATE
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR .
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18120023 | 18 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 14.691,93 |
| 29120042 | 29 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 14.691,93 |
| 29120297 | 29 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 14.691,93 |
Empenho de número 18120024
- Empenho feito em 18/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: EVANDRO TEIXEI RA CAMPOS COME RCIO
- CNPJ: 05.641.124/0001-70
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7/2017-00054'
- Unidade orçamentária: 015 - Secretaria Municipal De Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0007 - Educação Básica Solidária-Outros Recursos Da MDE
- Projeto / Atividade: 2.028 - Gestão Administrativa e Operacional do F ME
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18120024 | 18 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 36.552,00 |
| 29120040 | 29 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 36.552,00 |
| 29120295 | 29 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 36.552,00 |