PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS ( 04/01/2021 a 27/05/2024 ): Lista de liquidações (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 29/04/2024, Data menor ou igual a 29/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

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Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Órgão

Elemento de despesa

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 29/04/2024 Data menor ou igual a 29/05/2024

440 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 11.069.384,86

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
27/05/2024	27050001	27050001 006 - Fundeb Contribuição ao IGEPREV dos Servidores lotados na SEMED/municipalizados, relativo ao salário do mês de MAIO de 2024.	27050001 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais	XX.X73.910/0001-XX INSTITUTO DE G ESTÃO PREVIDEN CIÁRIA DO ESTA DO DO PARÁ	Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal	Realizado	20.068,18	Não	Detalhes
24/05/2024	24050001	25010006 003 - Fundo Municipal de Assistência Social ONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE CONVIVENCIA VINCULADO AO CENTRO DE REFERENCIA -CRAS I(SANTA TEREZINHA), UNIDADE CONSUMIDORA: 3022684620, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	24050001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	989,99	Não	Detalhes
23/05/2024	23050026	03010054 002 - Fundo Municipal de Saúde consumo de energia elétrica do prédio, onde funciona a casa de apoio, para pacientes que fazer tratamento fora do domicilio - TFD, na cidade de Santarém, Carta Contrato: 3655695, referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2023.	23050026 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	802,47	Não	Detalhes
23/05/2024	23050025	03010059 002 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de energia eletrica, carta contrato nº 80849680 ,correspondente ao imóvel destinado ao funcionamento da Unidade de Saúde Nazaré Venancio Ribeiro, na comunidade Flexal, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, referente ao período de janeiro a dezembro de 2024.	23050025 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.322,26	Não	Detalhes
23/05/2024	23050024	03010059 002 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de energia eletrica, carta contrato nº 80849680 ,correspondente ao imóvel destinado ao funcionamento da Unidade de Saúde Nazaré Venancio Ribeiro, na comunidade Flexal, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, referente ao período de janeiro a dezembro de 2024.	23050024 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	921,96	Não	Detalhes
23/05/2024	23050023	03010054 002 - Fundo Municipal de Saúde consumo de energia elétrica do prédio, onde funciona a casa de apoio, para pacientes que fazer tratamento fora do domicilio - TFD, na cidade de Santarém, Carta Contrato: 3655695, referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2023.	23050023 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	775,02	Não	Detalhes
23/05/2024	23050022	23050016 002 - Fundo Municipal de Saúde ajuda de custo mensal na qualidade de médico do Programa Mais Médicos, conforme portaria do Ministério da Saúde nº30, de 12 de fevereiro de 2014, considerando o disposto no art. 11, inciso III e IV da Portaria Interministerial nº1.369 MS/MEC de 08 de junho de 2013 Considerando a Portaria do Ministério da Saúde nº300, de 05 de outubro de 2017 que reajusta a portaria do ministério da saúde nº30, de 12 de fevereir	23050022 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas	XXX.579.822-XX LAURIENE BATIS TA PINHEIRO	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	3.000,00	Não	Detalhes
23/05/2024	23050021	23050023 002 - Fundo Municipal de Saúde ajuda de custo mensal na qualidade de médico do Programa Mais Médicos, conforme portaria do Ministério da Saúde nº30, de 12 de fevereiro de 2014, considerando o disposto no art. 11, inciso III e IV da Portaria Interministerial nº1.369 MS/MEC de 08 de junho de 2013 Considerando a Portaria do Ministério da Saúde nº300, de 05 de outubro de 2017 que reajusta a portaria do ministério da saúde nº30, de 12 de fevereiro de 2014 e	23050021 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas	XXX.974.461-XX WESLEI FERNAND O CUNHA E SILV A	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	3.000,00	Não	Detalhes
23/05/2024	23050020	23050022 002 - Fundo Municipal de Saúde ajuda de custo mensal na qualidade de médico do Programa Mais Médicos, conforme portaria do Ministério da Saúde nº30, de 12 de fevereiro de 2014, considerando o disposto no art. 11, inciso III e IV da Portaria Interministerial nº1.369 MS/MEC de 08 de junho de 2013 Considerando a Portaria do Ministério da Saúde nº300, de 05 de outubro de 2017 que reajusta a portaria do ministério da saúde nº30, de 12 de fevereiro de 2014 e	23050020 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas	XXX.811.312-XX ODYSON DA SILV A ROCHA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	3.000,00	Não	Detalhes
23/05/2024	23050019	23050021 002 - Fundo Municipal de Saúde ajuda de custo mensal na qualidade de médico do Programa Mais Médicos, conforme portaria do Ministério da Saúde nº30, de 12 de fevereiro de 2014, considerando o disposto no art. 11, inciso III e IV da Portaria Interministerial nº1.369 MS/MEC de 08 de junho de 2013 Considerando a Portaria do Ministério da Saúde nº300, de 05 de outubro de 2017 que reajusta a portaria do ministério da saúde nº30, de 12 de fevereiro de 2014 e	23050019 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas	XXX.071.701-XX LORENA OLIVEIR A DA SILVA NET O E SILVA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	3.000,00	Não	Detalhes

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