Prefeitura Municipal de Ourém ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - PA
Destalhes do empenho de número 23040012
- Empenho feito em 23/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARCOS FONTELE S SOUZA DE OLI VEIRA
- CNPJ: XXX.183.402-XX
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 009 - Fundo Munic. de Assist. Social-Fmas
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0051 - Assistencia Social Geral.
- Projeto / Atividade: 2.054 - Manutenção da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social.
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Pagamento de 02(duas) diarias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, para traslado de usuarios da secretaria Municipal de assistencia social, para comparecem ao INSS, nos dias 01,02,04,05,09,10 e 15 do mes de abril de 2024, à serviço deste desta Secretaria, conforme portaria n°0104020/2024-SEAD, anexa.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
23040012 | 23 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 600,00 |
23040013 | 23 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
23040025 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 600,00 |